Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
kiparis писал(а):Не они вам, а вы им должны отписать минусовую НН (типа перерасчет).
kiparis писал(а):severinka1975 писал(а):
Вы писали, что арендаторы подключены к АСС, а эл.энергию отписывали вы, поэтому и решила, что вы должны вернуть деньги арендаторам.
АСС должны выписать Вам накладную по той цене, по которой получают от Феносы(2.15) без выделения НДС, так как они не плательщики.Зачета не будет, да и расходы относящиеся к "3 года" назад- невычитаемые.
severinka1975 писал(а):Да, э/э арендаторам отписывали мы, т.к. понятия не имели, что на самом деле они "питаются" не от наших счетчиков, а от А.С.С.
В дальнейшем А.С.С. будет выставлять счета этим арендаторам. Теперь мне надо вернуть Ассоциации долг по прошлому периоду.
kiparis писал(а):Если бы изначально АСС напрямую отписывало эл.энерг арендаторам, то у вас был и зачет и расходы все 3 года, а так поезд ушел, вы переплатили государству,
аннулировать НН и пересдавать отчеты за 3 года естественно никто не будет.
Я сильно сомневаюсь, что при проверке пропустят такую сумму на расходы, претензия есть и можно по вашим выписанным НН арендаторам просчитать сумму прошлых лет.
acc писал(а):
Получается вы продавали "воздух", уменьшая себе затраты на использованную э/э?Получается так.
А АСС разве может быть плательщиком НДС?
severinka1975 писал(а): Думаю, что все-таки стоит ее включить а затраты. Итак мы уже на НДС потеряли прилично. А там уже посмотрим.
лиля писал(а):Указать в корректировке по покупкам за январь 2018 ,тогда не пойдет приложение по НДС .
Accountant писал(а):лиля писал(а):Указать в корректировке по покупкам за январь 2018 ,тогда не пойдет приложение по НДС .
неважно
лиля писал(а):Если я правильно поняла,то могу указать в декларации по НДС в графе корректировке по покупкам сумму (-1000),а в приложении по ндс не указывать налогов.накладную с минусом за 2017г?
Accountant писал(а):лиля писал(а):Если я правильно поняла,то могу указать в декларации по НДС в графе корректировке по покупкам сумму (-1000),а в приложении по ндс не указывать налогов.накладную с минусом за 2017г?
НН тоже не задекларировали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
|