lalla писал(а):Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, импортируем услуги ,инвойс выписан 11.08.2017 оплата была 19.10.2017 все документы попали в бухгалтерию сегодня т.е. 25.10.2017, оплата наличными ( с кармана директора а сейчас хочет провести по бухгалтерии так как это услуги адвоката), теперь я должна:
1. отразить услуги в августе месяце?
2. начислить НДС с услуг в августе? какой проводкой?
3. пересдать декларацию по НДС за август?
4. а как с оплатой быть у меня в кассе нет евро а леи?
5.при оплате за импортированные услуги, НДС надо уплачивать на счет таможни или в налоговой? Спасибо!
1) да
2) разобраться сначала импорт ли это или нет (ст.111 НК)
если да. то НДС с импорта услуг должен быть уплачен в момент оплаты за услугу (т.е.19.10.17)
3) нет
4) авансовый отчет, выдача леев
5) на тот счет что и обычный НДС, 114110