Спасибо, Елена!
Переживала, чтоб не было это нарушением.
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
16) В графе 10.6 «Ставка НДС, %» – указывается соответственно для каждого вида товара ставка НДС, применимая при поставке. Данная графа заполняется только экономическими агентами, которые зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, и в случае документирования рефактурирования компенсируемых расходов по покупкам, облагаемым НДС.
17) В графе 10.7 «Общая сумма НДС, леев» – указывается общая сумма НДС, определяемая путем умножения показателей графы 10.5 на показатели графы 10.6. Данная графа заполняется только экономическими агентами которые зарегистрированы в качестве плательщиков НДС, и в случае документирования рефактурирования компенси- руемых расходов по покупкам, облагаемым НДС.
Cont1 писал(а):И вот как действовать с этим 9 пунктом ?
Я раньше могла отказать , опомнившимся через пару месяцев , о том , что они хотят накладную , опираясь на статью НК 117.
А сейчас , что делать если он притащут кучу чеков ??за прошлые месяца ?? пересдавать декларацию ??
Задала вчера вопрос этот в налоговой в Бельцах, все отмолчались и сказали пока не знают....бред полный
ttv писал(а):9. Налоговая накладная заполняется поставщиком на каждого покупателя в отдельности, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом, с обяза- тельным заполнением всех реквизитов, необходимых для полноты и правильности проведения расчетов за осущест- вленные поставки, а также для отпуска и оприходования поставленных товаров, транспортировки/передачи активов, как и для подтверждения факта поставки облагаемых услуг поставщиком покупателям.
При осуществлении поставок в специально оборудованных местах для розничной торговли и в рамках электронной торговли с оплатой наличными и/или посредством безналичных платежных инструментов, по требованию покупателя/получателя, поставщики могут выписывать обобщающую налоговую накладную на основании нескольких кассовых чеков, представленных покупателем, с указанием в графе 10.1 наименования полученных товаров, номера и даты кассовых чеков, а в строке «Дата выписки» поставщик отражает соответственно дату осуществления поставки, указанную в чеках (или период, в котором были выданы чеки).
ttv писал(а):Тогда этот пункт вас не касается вовсе. Светлана, а разве могут возникнуть случаи не выписки НН, раз все оплаты по банку?
ttv писал(а):Если строго следовать инструкции, то выпадает Ваш случай из нормы. И Вы спокойно можете не выписывать НН по запоздалому требованию. Хотя мне интересно, каким документом Вы закрывали поставки, если не НН?
Вернуться в Документация и отчетность
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
|