БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРОВОДКА

[svetuta]

участие на выставке молдекспо кт 521 дт 713

ксли цель участия продвижение брэнда, товара.. то дт 712

[liudmila53]

В феврале 2018 получена ТТН (от неплательщика НДС,старого образца) на оплату за газ за 03.2017,06.2017 (мы у них арендуем помещение).Мне надо включить эти суммы в расходы 2017.Какими проводками в 2017 и в 2018?

[svetuta]

В феврале 2018 получена ТТН (от неплательщика НДС,старого образца) на оплату за газ за 03.2017,06.2017 (мы у них арендуем помещение).Мне надо включить эти суммы в расходы 2017.Какими проводками в 2017 и в 2018?

331 счет, если уже 2017 год закрыт

расходы 2018-го года не трогаете

[liudmila53]

2017 не закрыт и я считаю,что их надо отразить в 2017 году,включая в расходы в балансе и в VEN-ке.

[svetuta]

2017 не закрыт и я считаю,что их надо отразить в 2017 году,включая в расходы в балансе и в VEN-ке.

на фактуре какая дата стоит ?

[Anjel]

2017 не закрыт и я считаю,что их надо отразить в 2017 году,включая в расходы в балансе и в VEN-ке.

Я бы вообще не приняла такую накладную, если она выписана февралем 2018. Интересно, как выписавший такую накладную бух будет проводить у себя доход или рефактурирование за 2017 год ?

[liudmila53]

накладная выписана февралем 2018.Их получаю не я.мне их передают позже и данную сумму уже оплатили.Да и выписать сейчас прошлым годом бухгалтер уже не сможет как я понимаю.

[Anjel]

накладная выписана февралем 2018.Их получаю не я.мне их передают позже и данную сумму уже оплатили.Да и выписать сейчас прошлым годом бухгалтер уже не сможет как я понимаю.

Выписать прошлым годом и тем самым исправить свою ошибку неплательщик НДС вполне может. Оплата этой накладной к проводкам не относится.

[svetuta]

накладная выписана февралем 2018.Их получаю не я.мне их передают позже и данную сумму уже оплатили.Да и выписать сейчас прошлым годом бухгалтер уже не сможет как я понимаю.

отразить расходы в 2017 однозначно, если есть акт на услуги (квитанции например), т.к. это расходы 2017 года
вычитать вряд ли получится, т.к. накладная февралем, т.е. к вычету пойдет в 2018 (в ВЕН)

создать резерв в 2017 (не вычитаемый) и в 2018 его списать (и вычесть) может ?

[liutika48]

Подскажите пожалуйста правильные проводки. Получили на счет сумму по возмещению НДС по экспортным поставкам.

[svetuta]

Подскажите пожалуйста правильные проводки. Получили на счет сумму по возмещению НДС по экспортным поставкам.

а а вы как думаете ?
раз деньги на счет поступили, то думаю ДТ вам понятен
ну а Кт - гос-во было вам должно и погасила долг ...

[dumbrik]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, на 31.12.17 у нас была валютная дебиторская задолженность по 2 контрагентам, я год закрыла, а курсовую разницу не посчитала. Сейчас посчитала, по одному контрагенту прибыль 115 лей, по другому убыток 9 лей, подскажите пожалуйста, как это отразить в учете, мы не плательщики НДС, надо пересдать IVAO.
По разницам делаю проводки 622 либо 722 на 31.12.17
а дальше через 331? помогите пожалуйста разобраться

[ttv]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, на 31.12.17 у нас была валютная дебиторская задолженность по 2 контрагентам

Резиденты?

[dumbrik]

нет, румыны и чехи

[ttv]

нет, румыны и чехи

обе суммы корректируйте используя счета 331 счета и деб.задолженности.