Списание дебиторской и кредиторской задолженности

[COLOP]

Она как раз и нужна для заполнения той самой корректировки по смешанным поставкам... А в случае обнаружения ошибок в предыдущие периоды - лучше пересдать декларации.

[Alif]

Полностью согласна с Галиной! А по поводу списания безнадёжной дебиторской задолженности получила письменный ответ из налоговой, что отражается НДС в графе 16.

[COLOP]

Полностью согласна с Галиной! А по поводу списания безнадёжной дебиторской задолженности получила письменный ответ из налоговой, что отражается НДС в графе 16.

В графе 16 какой декларации - TVA 06 или TVA12?

[Alif]

В графе 16 декларации - TVA 06

[COLOP]

Вот, а в TVA12?

Хотя в инструкции указаны именно корректировки по НДС в случае ошибок( плюс годовой коэффициент) ...

Поживем - увидим как будет налоговая реагировать на заполнение строки 16 TVA12....

[Галина]

COLOP у меня почему-то никак не реагирует.

[Eriniya]

Полностью согласна с Галиной! А по поводу списания безнадёжной дебиторской задолженности получила письменный ответ из налоговой, что отражается НДС в графе 16.

Вы согласны с проводками или с размещением сумм по графам 12 и 13 и зачем дебиторскую отражать в 16 гр

[Eriniya]

намудрили.
1. Дт 534 Кт 521 с минусом НДС!! и отражается не в 16, а в 12,13 гр тоже с минусами
2. Дт 521 Кт 622

Галина,скажите пожалуйста,если так все отразить,у меня приложение будет расходится с декларацией,вопросов лишних не будет у налоговой?

[AFEX]

боимся вопросов?
или ответов ?!
могу скинуть номерок знакомого психолога

[Iveta]

Взяла новую фирму. Стала проверять контрагентов. Выяснилась интересная ситуация: по десяткам контрагентов висят одинаковые суммы по счетам 523.1 и 221.1. Висит также большая неопознанная сумма на счете 225 (предполагается, что это тот самый НДС с авансов, но отдельно по контрагентам информации нет). По-видимому, бухгалтер забыл закрыть авансы и состорнировать НДС. Очень хочется со всем этим разобраться примерно следующим образом:
Дт 523.1 Кт 221.1
Дт 225 Кт 534.2 (сторно)
вопрос: как при этом сдать Декларацию по НДС, учитывая, что авансы не были скорректированы начиная с 2010 г.?

[Eriniya]

боимся вопросов?
или ответов ?!
могу скинуть номерок знакомого психолога

Да если честно оооочень боимся вопросов ,я так сказать свежая кровь,проверок еще не пережила....поэтому готовлюсь как могу,как умею,как советуете

[Tiana]

А номер психолога можно скинуть мне...

[Дина]

Висит также большая неопознанная сумма на счете 225 (предполагается, что это тот самый НДС с авансов, но отдельно по контрагентам информации нет). По-видимому, бухгалтер забыл закрыть авансы и состорнировать НДС.

Я бы закрыла 225 на не вычитаемые расходы и не затрагивала 534

[Iveta]

Не хочется закрывать на расходы, сумма получается большая. Выборочно проверила нескольких контрагентов по регистрам продаж, сверила с Декларациями, пришла к выводу, что 225 по большей части - это все-таки наш НДС с авансов, задекларированный и законно уплаченный. Итак получается 2 раза НДС заплатили: 1 раз с аванса, 2-ой - с продажи. Не хочется просто так его государству отдавать. Но и корректировать НДС-ки с 2010 тоже ой как не хочется. Может все-таки есть способ попроще?

[ttv]

датой бух.справки проводите корректировки и исправления вносите в декларацию по НДС.