Налоговый форум Молдовы

Ну вот,вы видите сами из своих проводок, что оплата идёт на таможню и это не есть уплата налога(НДС).
Поэтому пока у вас все к зачёту,карточка будет с нулями

А как же со строкой 21? Не должна эта сумма быть в дебете. Как обычная переплата по налогу?

Кажется я поняла, так как мы закрываем наш НДС с импорта через счёт таможни, эти суммы не попадают в лицевой счёт. Дальше мы показываем его по декларации, он нам защитывается только в пределах наших обязательств. Так как нам его никто возмещать не будет, поэтому наша переплата из строки 21 никуда не попадает. Поправьте меня, если не так.

Добрый день всем. Христос воскрес!!!
Вопрос насчет расчета таможенных процедур. Этот раз мне директор принес 2 таких расчета PV1. На мой вопрос насчет того, почему 2? Ответ был дан, что мы проходили одну таможню транзитом, на аэропорту, там нам дали первую PV1 (PVF1), в которой есть суммы по 10/10 и по 10/18-19. Пересчета НДС нет, сплошные Z. На второй как обычно 10/1-7 и 10/18-19 с пересчетом НДС. Что нам делать, включать их 2 в себестоимость, а в базу для расчета НДС добавляем только вторую, где есть рекалкул или вообще первую никуда не включаем? Она вообще не розовая, а как-будто ксерокопия и только дата от руки ручкой. Может кто-то встречался с таким?

включать их 2 в себестоимость

Еще уточните насчет брокерских услуг. Может быть совсем другой брокер и соответственно будет доп. нн

sofi писал(а):включать их 2 в себестоимость

Обе, в первой еще по логике должны быть пломбы транзитной таможни

asotel писал(а):

sofi писал(а):включать их 2 в себестоимость

Обе, в первой еще по логике должны быть пломбы транзитной таможни

Спасибо!!! А НДС защитывается со второй, там где есть рекалкул и сумма НДС для пересчёта? С первой нам и нечего защитывать, там его просто нет. А пломбы транзитные, это какая строчка?

Налоговая есть по брокерским услугам. Спасибо.

sofi писал(а):

asotel писал(а):

sofi писал(а):включать их 2 в себестоимость

Обе, в первой еще по логике должны быть пломбы транзитной таможни

Спасибо!!! А НДС защитывается со второй, там где есть рекалкул и сумма НДС для пересчёта? С первой нам и нечего защитывать, там его просто нет. А пломбы транзитные, это какая строчка?

пломбы 10-я, смотрите анексу 2 к Закону о таможенном тарифе

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации! Мы перечислили нерезиденту за входные билеты на посещение спортивного мероприятия, проводимого за рубежом. Я в момент оплаты услуг не перечислила в бюджет НДС ссылаясь на ст.111 с) НК (место поставки услуг оказываемых в сферах развлечений и спорта - место их фактического оказания) и не удержала п/н, так как посчитала, что доход нерезидента был получен за пределами РМ. Дальше мы проводим рекламную кампанию и розыгрыш призов на территории РМ. Я должна буду удержать и перечислить в бюджет п/н 18% от выигрыша в части, в которой превышает личное освобождение. Мучают меня сомнения верно ли я размышляю.

leau писал(а):Мучают меня сомнения верно ли я размышляю.

по первому или второму вопросу?

Хотелось бы услышать ваше мнение по обоим вопросам.

Вторая часть вопроса подходит под другую тему, но может кто по первой части вопроса подскажет правильно ли я сделала.(Мы перечислили нерезиденту за входные билеты на посещение спортивного мероприятия, проводимого за рубежом. Я в момент оплаты услуг не перечислила в бюджет НДС ссылаясь на ст.111 с) НК (место поставки услуг оказываемых в сферах развлечений и спорта - место их фактического оказания) и не удержала п/н, так как посчитала, что доход нерезидента был получен за пределами РМ.) Заранее спасибо!

leau писал(а):Вторая часть вопроса подходит под другую тему, но может кто по первой части вопроса подскажет правильно ли я сделала.(Мы перечислили нерезиденту за входные билеты на посещение спортивного мероприятия, проводимого за рубежом. Я в момент оплаты услуг не перечислила в бюджет НДС ссылаясь на ст.111 с) НК (место поставки услуг оказываемых в сферах развлечений и спорта - место их фактического оказания) и не удержала п/н, так как посчитала, что доход нерезидента был получен за пределами РМ.) Заранее спасибо!

думаю правильно

Большое Спасибо!!!