Страница 23 из 28

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:42
malenikii buchgalter
Импорт услуг.
Если есть возмжность скинуть ссылку на нормативный акт , буду премного благодарна.
:D

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:46
Accountant
malenikii buchgalter писал(а):Импорт услуг

ст. 20 (4) закона о БУ

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:49
malenikii buchgalter
Accountant писал(а):
malenikii buchgalter писал(а):Импорт услуг

ст. 20 (4) закона о БУ

:oops: Прошу прощение. Экспорт услуг.

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:16
Accountant
malenikii buchgalter писал(а): :oops: Прошу прощение. Экспорт услуг.

та же статья
но есть нюансы

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:54
sofi
Доброго вечера. Мы работаем с импортом товаров. Я лично с начала года. Сформировала сверку с налоговой и вижу, что НДС, уплоченный на таможню, а так же поданные декларации по НДС, в сверке не видны. У нас есть полученные накладные от поставщиков, таможенные декларации и отписанные налоговые накладные на проданный товар. Почему наш отчёт не попадает в сверку? У нас НДС к зачёту всегда правда. Или здесь какая-то ошибка. Как я могу сверить наш НДС по программе с налоговой. Такое впечатление, что мы не платим вообще НДС и не сдаём декларации.

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 19:56
sofi
Правда, мы не платим как таковой НДС в налоговую, а на счёт таможни авансом, но он же потом перераспределяется и отчёты мы сдаём. А цифр нет, одни нули. В сверке. Что не так?

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:47
sofi
Извиняюсь попало сообщение в импорт услуг. У нас импорт товаров. Если можно, перебросьте меня в нужный топик.

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:56
Наталия
sofi писал(а):Правда, мы не платим как таковой НДС в налоговую, а на счёт таможни авансом, но он же потом перераспределяется и отчёты мы сдаём. А цифр нет, одни нули. В сверке. Что не так?

В Карточке отражается НДС к оплате, НДС от импорта услуг и собственно сама оплата.

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:17
Kimmeria
sofi писал(а): Сформировала сверку с налоговой и вижу, что НДС, уплоченный на таможню, а так же поданные декларации по НДС, в сверке не видны.


т.е.лицевой счёт?
что вы имеете в виду под сверкой?

только ндс к оплате попадает в лс, а не сами обороты

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:12
sofi
Да я имею в ввиду лицевой счёт. То есть НДС, который мы платим на таможне и который попадает в таможенную декларацию и соответственно в декларацию по НДС там не отражается?

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:17
sofi
А НДС, который у нас висит все время в переплате и по программе и по декларации туда не попадает?

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:22
sofi
Извините за неправильно поставленный вопрос насчёт оборотов, конечно они туда не попадают, но думала, что если у нас по декларации он попадает в колонку 21, то эта сумма должна попадать и в лицевой счёт. а у нас сплошные нули. Или это связано с тем, что мы НДС платим на счёт таможни?

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:03
Kimmeria
sofi писал(а):Да я имею в ввиду лицевой счёт. То есть НДС, который мы платим на таможне и который попадает в таможенную декларацию и соответственно в декларацию по НДС там не отражается?

нет
только сумма из кол.19 TVA12
и оплата в бюджет

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:22
Наталия
НДС уплаченный на таможню не имеет ничего общего с лицевым счётом налогоплательщика
Вы какую проводку делаете при оплате на таможню?

Re: Импорт/экспорт услуг

СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:36
sofi
Предыдущий бухгалтер делала так. Дт 544 субконто таможня ПКкт 242 сумма аванса на таможню. Хотя я больше склоняюсь к 225 или 224. Дальше по таможенной декларации начисляла весь НДС из 010 колонки и закрывала Дт 5344Кт 544