Помогите исправить какую-то ошибку

Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение acc » 14 мар 2018, 18:07

Нерезидент (Россия) оказал нам услугу (консультация по ремонту оборудования), есть АВР.
согалсно акту мы выплатили 100% указанной суммы, но забыли попросить у них сертификат о резиденстве.
Спохватились позже, но нерезидент отказывается заказать в своих инстанциях этот документ.
Отчетный период естественно прошел, в том числе и по году.
как лучше исправить ситуацию чтобы при проверке наказание было помягче?
acc
Практик
 
Сообщений: 589
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:04
Откуда: Кишингтон
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение Accountant » 14 мар 2018, 19:36

acc писал(а):Нерезидент (Россия) оказал нам услугу (консультация по ремонту оборудования), есть АВР.

где оказал услугу?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение acc » 14 мар 2018, 21:29

Accountant писал(а):
acc писал(а):Нерезидент (Россия) оказал нам услугу (консультация по ремонту оборудования), есть АВР.

где оказал услугу?

Фактически приезжал в командировку их сотрудник, они согласны написать акт что услуги оказаны посредством электронной почты и телефонных консультаций, но нет уверенности в том, что за 2015 год можно применить разъяснение "29.4.5. Каков порядок налогообложения доходов, полученных нерезидентом согласно договору о предоставлении услуг посредством интернета?" Обобщенной базы
acc
Практик
 
Сообщений: 589
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:04
Откуда: Кишингтон
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение Accountant » 15 мар 2018, 10:38

если сможете доказать, что услуги не были оказаны в Молдове (хотя ст. 71 НК так криво написана, что ее точно можно как дышло поворачивать), то и сертификата не надо
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение мелиса » 29 окт 2018, 23:22

Здравствуйте,возникла такая ситуация, человек ушел в отпуск 1 сентября,в табеле все правильно,но отпускные начислили и выплатили в конце августа.В расчет, соответственно,вошли май, июнь и июль,а не июнь- август.Как быть, сделать перерасчёт? Спасибо!!!
УДАЧИ!!!
Аватар пользователя
мелиса
Практик
 
Сообщений: 671
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 15:39
Откуда: кишинев
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение мелиса » 30 окт 2018, 10:22

мелиса писал(а):Здравствуйте,возникла такая ситуация, человек ушел в отпуск 1 сентября,в табеле все правильно,но отпускные начислили и выплатили в конце августа.В расчет, соответственно,вошли май, июнь и июль,а не июнь- август.Считается ли это ошибкой,ведь выплата по закону за три дня до отпуска?Спасибо!!!
УДАЧИ!!!
Аватар пользователя
мелиса
Практик
 
Сообщений: 671
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 15:39
Откуда: кишинев
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение ttv » 30 окт 2018, 10:53

мелиса писал(а):
мелиса писал(а):Здравствуйте,возникла такая ситуация, человек ушел в отпуск 1 сентября,в табеле все правильно,но отпускные начислили и выплатили в конце августа.В расчет, соответственно,вошли май, июнь и июль,а не июнь- август.Считается ли это ошибкой,ведь выплата по закону за три дня до отпуска?Спасибо!!!

Большая разница?
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение мелиса » 30 окт 2018, 10:58

Да,разница есть....
УДАЧИ!!!
Аватар пользователя
мелиса
Практик
 
Сообщений: 671
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 15:39
Откуда: кишинев
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение ttv » 30 окт 2018, 11:02

Сделайте перерасчёт для спокойствия души и нервов.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение мелиса » 30 окт 2018, 11:06

Возможно ли доначислить за октябрь,чтобы избежать пеню и пересдачу отчетов?
УДАЧИ!!!
Аватар пользователя
мелиса
Практик
 
Сообщений: 671
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 15:39
Откуда: кишинев
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение ttv » 30 окт 2018, 11:09

мелиса писал(а):Возможно ли доначислить за октябрь,чтобы избежать пеню и пересдачу отчетов?

Я раньше тоже металась. Потом проходит время и всё забывается. Уже не помнишь, что это за суммы. Поэтому для себя я решила исправлять периоды в которых ошибка. Что поделать. Но вы смотрите по ситуации. Конечно можно доначислить и позже, при обнаружении ошибки.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение мелиса » 30 окт 2018, 11:17

Татьяна,спасибо Вам большое!
УДАЧИ!!!
Аватар пользователя
мелиса
Практик
 
Сообщений: 671
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 15:39
Откуда: кишинев
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 115 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение olvi » 30 окт 2018, 12:33

Добрый день! В апреле ошибочно был начислен экологич.сбор на упаковку импортируемого товара Дт 217 Кт 534.
Данный товар еще имеется на остатке. Можно сейчас обратной проводкой исправить себ-ть
или нужно перепровести импорт и расход с апреля? Спасибо.
olvi
Новичок
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 21:40
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение ttv » 30 окт 2018, 12:53

Лучше
olvi писал(а):перепровести импорт и расход с апреля.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Помогите исправить какую-то ошибку

Сообщение olvi » 30 окт 2018, 13:07

Спасибо, Татьяна! Я так надеялась, что можно обратной проводкой...
olvi
Новичок
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 09 мар 2010, 21:40
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика