Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
ersik » 22 июн 2018, 16:39
Ув.коллеги помогите советом пожалуйста.
В марте месяце оплатила инвойс нерезиденту. В инвойсе были товарные позиции и одна из них ( как оказалось в мае ) это лицензия.В инвойсе указана только абревиатура но не написано что эта лицензия и директор не предупредил.Естественно я не начислила НДС на импорт услуг и не заплатила его в бюджет.И в декларации не отразила ( стр.7,8 и 20) В мае пришел акт на эти лицензии.НДС на импорт я оплатила в мае.
Вопрос: Нужно ли мне откорректировать Декларацию НДС за март стр.7,8 и 20?
-
ersik
- Аспирант
-
- Сообщений: 427
- Зарегистрирован: 12 июн 2009, 18:44
- Откуда: Кишинев
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 72 раз.
Наталия » 22 июн 2018, 17:02
да.
Истина всегда где-то рядом
-
Наталия
- Проффи
-
- Сообщений: 1141
- Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
- Благодарил (а): 357 раз.
- Поблагодарили: 293 раз.
ersik » 22 июн 2018, 17:04
Наталия спасибо.
-
ersik
- Аспирант
-
- Сообщений: 427
- Зарегистрирован: 12 июн 2009, 18:44
- Откуда: Кишинев
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 72 раз.
huxol » 16 ноя 2018, 12:58
подскажите пжл - с импорт услуг не совсем понятно
Дт 534 Кт 242 например 1000 лей
дт 713 кт 534 1000 лей
делаю ручную запись в книгу покупок ?
-
huxol
- Проффи
-
- Сообщений: 901
- Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
- Благодарил (а): 211 раз.
- Поблагодарили: 174 раз.
svetlana* » 16 ноя 2018, 16:05
у меня так
dt 232.1- ct 534.4 начислен НДС на импорт услуг 1000,00
dt 534.4- ct 242.1 уплачен НДС на импорт 1000,00
dt 534.4- ct 232.1 зачёт уплаченного НДС на импорт 1000,00
-
svetlana*
- Студент
-
- Сообщений: 230
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 15:48
- Благодарил (а): 398 раз.
- Поблагодарили: 148 раз.
Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2