Правильное заполнение Налоговой накладной

Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение natgeoliubiteli » 08 авг 2016, 17:37

Kelly писал(а):Это уж как карта ляжет.
Формально это может быть расценено как ненадлежаще оформленный первичный документ(с апеляцией к закону о бух.учёте),который вообще не может принят к учёту бухгалтерией и дальше по цепочке со снятием с зачёта НДС. Практика такая была,когда боролись с фантомами.
Если вы вдвоём с покупателем боитесь,то зачем оно вам надо?

Да скорее всего перепишу я НН. Но учитывая то что я читала недавно на страницах форума, ответы аудиторов, что для зачёта достаточно НН, неважно с ошибками или нет, что за ошибки отдельный штраф и всё, пыталась вызвать народ на обсуждение. Хорошо, что я шустрая и почтой рано отправила НН. Хорошо что ошибку сразу заметили.
А ведь я могла отослать только числа 20-го. Прошли бы эти 10 дней для регистрации НН в генеральном регистре. Какой датой я бы выписывала новую НН? 29 июля как предыдущую? Был бы штраф в таком случае за несвоевременную регистрацию или нет. Вот тогда бы этот вопрос был слишком насущным чтобы переписывать НН.
В этих вопросах я плаваю. Как-то миновало и ошибок практически не делаю, потому любая корректировка вызывает бурю эмоций.
natgeoliubiteli
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3544
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 08:00
Благодарил (а): 727 раз.
Поблагодарили: 796 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Margo_1 » 23 авг 2016, 13:03

Подскажите пожалуйста о заполнении графы "Путевой Лист", обязаны ли мы его заполнять, особенно если речь идет о случае, когда перевозчик сам клиент. Спасибо
Аватар пользователя
Margo_1
Практик
 
Сообщений: 504
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:41
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение ttv » 23 авг 2016, 13:22

Я так понимаю, что поставщик заполняет эту строку только в случае выписки собственного ПЛ.
http://lex.justice.md/ru/336208/
II. Заполнение налоговой накладной при поставках товаров.
........................................................................
9) В строке 8 "Путевой лист" указываются серия, номер и дата выдачи путевого листа, который прилагается к налоговой накладной.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Rudial.Cons » 08 сен 2016, 00:10

natgeoliubiteli писал(а):Коллеги, у меня такой вопрос. из-за глюка 1-С на печать вывелась НН со старым расчётным счётом покупателя. Сумма большая, НН уже зарегистрирована в генеральном регистре. Покупатель настаивает на аннулировании этой НН и выписке новой. А мне очень не хочется лезть из-за глупости в генеральный регистр и аннулировать там.
Влияет ли номер счёта в НН:
1) на зачёт НДС
2) на возмещение НДС?


Оставьте так, никак номер счета не влияет на НДС, и применить пункт, что здесь не точно указаны реквизиты нельзя, данный номер счета все равно является частью номер IBAN, посредством старого счета можно сгенерировать на сайте банка новый счет IBAN..
Аватар пользователя
Rudial.Cons
Ученик
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 24 фев 2010, 12:17
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение olivia » 08 сен 2016, 09:56

Rudial.Cons писал(а): и применить пункт, что здесь не точно указаны реквизиты нельзя

Тем более, что Ст. 117 НК вообще не предусматривает указание р/счета.
olivia
Проффи
 
Сообщений: 983
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:42
Благодарил (а): 751 раз.
Поблагодарили: 523 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Choma » 28 ноя 2016, 09:34

доброго дня всем.
помогите, пожалуйста, клиента образумить: клиент (физ лицо) заказал у нас окна, оставил аванс за окно.
с ним заключен контракт, но копии удостоверения личности он не дает для выписки НН на окно. клиент ссылается, что он не дает добро на обработку его данных, НН ему не нужна и в контракте нигде не указано, что нужны его паспортные данные для выписки НН.

как клиента образумить?
чем можно аргументировать необходимость его паспортных данных для выписки документов?
какими законодательными актами можно его убедить?

:egg :egg :egg
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1341
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 12:17
Благодарил (а): 251 раз.
Поблагодарили: 386 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Tysea » 28 ноя 2016, 11:07

А зачем его убеждать дайте чек и все .
Tysea
Аспирант
 
Сообщений: 329
Зарегистрирован: 25 окт 2009, 21:07
Откуда: Бельцы
Благодарил (а): 546 раз.
Поблагодарили: 142 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Choma » 28 ноя 2016, 11:12

а я не могу у себя списать это на ФИЗ ЛИЦО.
мне данные нужны для выписки расх НН, акта вып работ и пр.
даже для того же контракта мне нужны полные его данные для его идентификации.
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1341
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 12:17
Благодарил (а): 251 раз.
Поблагодарили: 386 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Люга » 28 ноя 2016, 11:21

Choma
я списываю на физ.лицо
Физику н/н только по требование
на перевозку отписываю накладную
Пока законодательно не утверждено, не обязан он давать нам паспорт.
так что, очень многие так и пишут и в договоре и в АВР -физик
А адрест для первозки у вас есть - вы же устанавливаете
и по пока не установите, право собственности не переходит
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Люга » 28 ноя 2016, 11:40

Choma
сама вечно исхожу на нервы))))
та же история, но увы, заставить не могу.
справляюсь сама.
Вы же когда покупаете телевизор в магазине не даете паспорт
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Choma » 28 ноя 2016, 11:50

Люга
телевизор-это немного другое)))
а тут окно конкретно под размер, с определенной фурнитурой и пр...
всем всегда выписывали нормальные документы, заключали нормальные контракты.
это первый случай такой; вот и растерялась.

П.С. даже при заключении контрактов с юр лицами стараемся проверять данные клиента (просим екстрас, как минимум), так как уже были случаи, когда клиент пытался опротестовать легитимность контракта, ссылаясь на то, что подписал контракт не директор.
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1341
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 12:17
Благодарил (а): 251 раз.
Поблагодарили: 386 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Люга » 28 ноя 2016, 11:59

Choma
ну с юриками -понятно.
С физиками сложно, у меня каждый первый такой))))
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Choma » 28 ноя 2016, 12:01

а как тогда НН ему выписать?
нет ничего от него. как я проверю и докажу в случае чего, что это ИМЕННО ОН?
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1341
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 12:17
Благодарил (а): 251 раз.
Поблагодарили: 386 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Люга » 28 ноя 2016, 12:03

Choma
физику только по требованию!!!
зачем?
Я отписываю только себе на первозку, адрес то есть точный.
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: Правильное заполнение Налоговой накладной

Сообщение Люга » 28 ноя 2016, 12:06

Для розничной торговли и поставки услуг в специально отведенных местах и в рамках электронной торговли с оплатой наличными и/или посредством безналичных платежных инструментов выписка налоговой накладной не требуется (за исключением случаев, когда этого требует покупатель)
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Пред.След.

Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика