Корректировка после налоговой проверки

Общие вопросы. Практика налоговых проверок. Санкции за нарушение налогового законодательства.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Корректировка после налоговой проверки

Сообщение Kat-3 » 25 фев 2010, 18:00

Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!!!
В 2009 году была налоговая проверка по НДС на возмещение за 2008 год. По результатам проверки выявилось, что мы запрашивали 37000 лей на возмещение, а налоговый орган установил, что нам возмещает только 36000 лей, т.к. неправильно была выписана фактура на возврат товара(вместо НН мы выписали ТТН). Так вот эта разница в 1000 лей была списана Д3312-К225(правильно ли?), а сейчас когд начали заполнять "Розовую Декларацию" выясняется, что прежде чем здать её за этот год необходимо исправить Декларацию за 2008 год в строке класс"Расходы", но как это сделать не имею представление, ведь 2008 год у нас также была и общая налоговая проверка и по Декларации тоже проверка за 2008 год уже проведена.Может стоит исправить баланс и снять эту 1000 лей со сч. 3312, но а куда её отнести, на какой счет и как это будет отражено в Декларации?Ведь по сути это же расходы 2008 года, а не 2009 года.Что делать и как быть не представляю!!!!Помогите кто чем может :(
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....
Аватар пользователя
Kat-3
Практик
 
Сообщений: 742
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 10:18
Благодарил (а): 128 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение svetuta » 25 фев 2010, 18:04

насколько я знаю после проведения проверки вы не имеете права сдавать корректировочную декларацию, НИ сама всё корректирует.... :roll:
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 14:30

Добрый день, скажите пожалуйста как правильно исправлять по акту налоговой? Допустим было установлено что продажи в 2013 больше чем в отчете на 600 000, а ндс больше на 100 000. Я должна ручной проводкой в 2014 добавить продажи и ндс через 331?
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение ttv » 30 мар 2015, 14:48

Насколько я знаю, после проверки уже никаких исправлений нельзя делать.
Сама проверка уже все посчитала, оштрафовала, начинаем с белого листа.
Так вы уже более года как должны были стать плательщиками НДС? Круто!
Как вылезла такая огроменная цифра, если не секрет?
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 15:08

Не секрет. они плательщики давно, просто проверили 2013, и продажи в в TVA12 одни, а на самом деле больше и с ндсом тоже самое. Там у них сумма разницы намного больше 600 000
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 15:12

Только вот я не понимаю, если я в 1С не сделаю ручную операцию у меня же в программе с ними сходиться не будет?
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение ttv » 30 мар 2015, 15:16

И не должно с ними сходится. Они показали фактический результат после проверки, доначислили все налоги всё.
Прикладывайте акт.

Друзья, может я ошибаюсь? Кто как делает?

У меня всё же вопрос...Сознательно сдавали неверные отчеты или все же ошибка вкралась? Впрочем не мое дело.
Мне пришла на ум идея с авансами ранее начисленными, а потом сторнированными.
Поэтому продажи в отчете ниже фактических. Ну да ладно. После драки кулаками не машут.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 15:20

Честно говоря никто не знает сознательно или нет, прошлый бухгалтер уехала за рубеж, и откуда она брала такие цифры никто понять не может. Да там во всем такой ужас.
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 15:35

Я извиняюсь, но я правильно поняла что если акт налоговой от ноября 2014, то до ноября я не могу вообще ничего исправлять в 1С, и оставляю все как есть по всем налогам. А VEN12 за 14 год и рапорт финанчиар сдаю так как получается без исправлений? Спасибо Вам большое за ответы.
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение Accountant » 30 мар 2015, 15:50

mzd1981 писал(а):откуда она брала такие цифры никто понять не может. Да там во всем такой ужас.

Если учет неверен - его надо исправлять.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение mzd1981 » 30 мар 2015, 15:57

Вы имеете в виду учет до проверки, или после?
mzd1981
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 13 окт 2009, 11:39
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение huxol » 30 мар 2015, 16:00

НАДО ВСЕ ИСПРАВИТЬ ДАТОЙ АКТА
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.

Re: Корректировка после налоговой проверки

Сообщение huxol » 30 мар 2015, 16:01

берите акт и попорядку все делайте как там написано
huxol
Проффи
 
Сообщений: 901
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:39
Благодарил (а): 211 раз.
Поблагодарили: 174 раз.


Вернуться в Налоговое администрирование. Проверки.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика