TVA12 и экспедиторская деятельность

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

TVA12 и экспедиторская деятельность

Сообщение ersik » 29 авг 2013, 12:22

Уважаемые форумчане добрый день! кто подскажет как отразить в отчете по ндс экспедиторские услуги? в 5 строке декларации нужно отразить комиссион от экспедиторской деятельности. а вот в строке 12 нужно ли отражать сумму НН полученной от транспортника ? раньше я не отражала. а в TVA fact я так понимаю что нужно отразить НН от транспортника на всю сумму поставки и в TVA LIVR тоже всю сумму поставки (т.е. транспортные услуги + комиссион) ? Получается что 5 графа и 12 графа не будут соответствовать итоговым суммам приложении?
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 427
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 18:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение ttv » 29 авг 2013, 12:54

обязательства по соответствию и нет.
есть обязательство по отражению полученных и отписанных бланков НН, наверное с целью их учёта.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение sveta225 » 18 янв 2015, 21:56

Всем добрый вечер. Помогите,пожалуйста.... У нас экспедиторская фирма,не могу разобраться с отчетом TVA 12. В 5 строке,указываю наши продажи(они все по нулевой ставке,и ТТН). В 12 строке сумму всех покупок(НН с нулевой ставкой и без и ТТН) без НДС. Сумма НДС отдельно. Правильно? Смущает присутствие ТТН. Так делала предыдущий бухгалтер(5 лет проработала на этой фирме),уже и я так же. Слышала,как выше и писали,что нужно указывать комиссион в 5 строке...Помогите,пожалуйста разобраться.
sveta225
Ученик
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение ersik » 18 янв 2015, 22:00

В 5 строке только ваш комиссион
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 427
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 18:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение ersik » 18 янв 2015, 22:05

В 5 строке только ваш комиссион. Я думаю что в приложении указываются только налоговые накладные. Ттн не указываются. Может я и ошибаюсь.
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 427
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 18:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение Liudmila0112 » 18 янв 2015, 22:22

В приложении указываются только НН.
ТТН не указываются.
Liudmila0112
Аспирант
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 14:19
Благодарил (а): 888 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: отчет TVA12 и экпедиторская деятельность

Сообщение sveta225 » 18 янв 2015, 22:47

В приложении так и делаю. Меня этот комиссионный уж очень беспокоит. Получается надо пересдать с января tva 12,так как указывала всю сумму продаж.
sveta225
Ученик
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: TVA12 и экспедиторская деятельность

Сообщение sveta225 » 19 янв 2015, 11:58

Звонила сегодня в налоговую,сказали,что в 5 строку нужно вписывать всю сумму продаж,а не комисиион. Так как все таки правильно? Подскажите,кто-нибудь,пожалуйстаааааа
sveta225
Ученик
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: TVA12 и экспедиторская деятельность

Сообщение Птица » 20 янв 2015, 10:24

Я много лет проработала с экспедициями. Есть на эту тему два письма ГГНИ. Где четко описано что нужно указывать только Ваш коммиссион. Найду эти письма и кину вам в личку.
Птица
Проффи
 
Сообщений: 894
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 09:50
Благодарил (а): 235 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Re: TVA12 и экспедиторская деятельность

Сообщение Лара » 20 янв 2015, 14:48

viewtopic.php?f=9&t=4688&start=30#p134075
....предприятия, оказывающие услуги по экспедированию, должны выписывать налоговые накладные своим клиентам с указанием полной стоимости услуги по транспортировке и экспедированию в установленном порядке, а в декларации по НДС, при отражении стоимости поставок по нулевой ставке, должны указывать только сумму комиссионного вознаграждения за услугу по экспедированию, к которой применяется ставка НДС.
Данный порядок определения обязательств по НДС распространяется исключительно на услуги по экспедированию.
В случае, если предприятие одновременно будет действовать в качестве перевозчика и экспедитора, то отражение облагаемой стоимости в декларации по НДС будет осуществляться в общем порядке, то есть в декларации должна отражаться та сумма, которая указана в налоговых накладных".....
Аватар пользователя
Лара
Практик
 
Сообщений: 613
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:15
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: TVA12 и экспедиторская деятельность

Сообщение sveta225 » 20 янв 2015, 20:52

Спасибо всем огромное за ответы
sveta225
Ученик
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.


Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика