Заполнение Декларации по НДС в случае невзятия НДС на зачёт

[IrinaPR]

huxol
Делаете минусовую запись в Регистре покупок . В 1-С есть такой документ Запись книги покупок .

[COLOP]

Kelly
да,точно..Перепутала с подарками..да,в покупки вносите, пардон.

[huxol]

помогите еще плиз с проводками :
провела вот как:
дт 251 кт 521 12588,47
теперь надо отразить как льготу
дт 531 кт 251 12588,47
дт 713 кт 531 12588,47
дт 713 кт 5347 2763,32
дт 713 кт 5333 556,80
дт 713 кт 5333 556,80

это на все что мой мозг был способен

что не правильно сделала ?

[IrinaPR]

huxol
Насчет 251 - я против , сразу при вводе накладной на расходы 714,9 и вместо 713 - все на 714,9 - невычитаемые расходы и снимите потом c расходов в Ven12.
Медицина 4% -503,54 вроде получается ????

[huxol]

IrinaPR
я по 3,5% считала
если в доход попадает 12588,47+2763,32+556,8=15908,59
то 15908,59*3,5%=556,8
правильно?

[huxol]

а 251 потому что -ну все таки на год как бы абонемент же
типо как подписка на 251 на год , с таким же умыслом и абонемент кинула на 251

[kosoglazzzka]

если в доход попадает 12588,47+2763,32+556,8=15908,59
то 15908,59*3,5%=556,8
правильно?

намудрили вы тут немного
12588,47 это сумма абонемента?
с 2013 года выплаты работникам в рамках трудовых отношений облагаются соц.взносами. Так что добавьте сюда 23% - 2895,35 лей, 6% с работника - 755,31.
Медицина 4% с работодателя и работника по 503,54.

[huxol]

kosoglazzzka
льготы от работодателя облагаются да?

[kosoglazzzka]

kosoglazzzka
льготы от работодателя облагаются да?

Облагаются чем конкретно? ПН - да.

[huxol]

23 и 6?

[kosoglazzzka]

huxol
з-н о соц.страховании
прилож-е 3
2. Для целей настоящего закона выплатой считается любая сумма, иная чем заработная плата, уплаченная работодателем своему работнику (в его пользу) в рамках трудовых отношений, кроме платежей и доходов, из которых не исчисляются взносы обязательного государственного социального страхования.
решайте для себя сами да или нет

[huxol]

kosoglazzzka
сейчас буду выглядеть ооочень глупо ,но для меня это определение равнозначно- колбаса колбасная

[ttv]

2. Для целей настоящего закона выплатой считается любая сумма, иная чем заработная плата, уплаченная работодателем своему работнику (в его пользу) в рамках трудовых отношений (т.е. если есть ИТД, то любая выплата, даже не денежная), кроме платежей и доходов, из которых не исчисляются взносы обязательного государственного социального страхования.

[Лунтик]

очень все запутанно это....по сути оплата за телефон-сотовый становится спорным вопросом тоже....
очень сложно все с этим соц.фондом....
с медициной и подоходным все четко....а соц.фонд........

[NATASHA]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может у кого-то была такая же ситуация!? Налоговая инс при встречной проверке в 2013 году сняла НДС с зачета мотивируя тем ,что данные работы поставщик нал.фактуры не мог выполнить,работы выполнялись в 2012 году, ндс ГНИ мы перечислили в 2013 году согл Decizie и подали на них в суд, до сих пор никакого решения не принято.1)какие проводки следует дать по балансу за 2013 год,чтобы выровнять 534,2 счет? 2)отражается ли в VEN12 сумма ндс не взятая в зачет?