Страница 16 из 20

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:29
Valentuna
Наша фирма периодически, по мере накопления продает металлическую стружку , оставшуюся от обработки металла.
Что с этой стружкой связано?
Продажи продукции 1600 000 лей ( экспорт ндс= 0)
Продали стружку за 2 000 лей.(освобожденная)
Расходы идут только по перевозке стружки около 1200 лей.( ндс 200 лей)
Покупки для общей деятельности порядка 120 000 лей. (ндс 20 000 лей)
Каждый раз испытываю трудность в определении этой прораты для декларации.
1600 тыс / 1602 тыс = 0,9988
Следуя инструкции , я должна взять в КТ534/НДС 200 лей от перевозки
Далее 20 000 лей х 0,9988= 19976
20 000 - 19 976 = 24 лея (взять в КДТ 534/НДС
Итого КД 534/НДС = 224 лея
:mrgreen: Нужно так? :egg
Спасибо за внимание!

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:45
Choma
Valentuna
попробуйте заполнить данную таблицу.
может Вам так будет легче.
где цифры выделены жирным, там формулы. не удалите их случайно)

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:52
Choma
если появятся трудности при заполнении табл, пишите

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 08:29
lexus
Nasa firma predostovliaet stroitelnie uslughi v osnovnom oblogaemie postavki 20 procent, v noiebre i decabre 2016 bili zacuplini materiala dlia obecta caotorii osvobojdion ot TVA, idinstvenii obiect v 2016 godu osvobojdionii ot TVA, periud stroitelstvo obiecta noiabiri decabiri, v decqbre zdan v exploatatii.
1. Pri zakupke materialov v noibre i v decabre nujno brati v zaciot TVA, Dt 534?
2. Nujno rasitati proratu esli u predpriatii esti stroghi otciot po materialam ispolizovoni na obiecte osvobojdeonii ot Tva?

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:43
MariBuga
Для того ,что бы правильно ответить на Ваш вопрос нужно знать кто застройщик освобожденного от НДС объекта? Ваша фирма или другая, которой Вы предоставляете услуги по строительству данного объекта?

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:39
Vikusea
Добрый день. С 01.01.17 прората рассчитывается с одним знаком после запятой. Действует ли это правило на годовую прорату за 2016 год? Если прората за 2016 год составила 0,9965, то округлять до 1,0? Если "да", то в гр.16 Декларации по НДС ничего не указывать?

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:45
solnishko
Правило вступило в силу с 01,01,2017, и используется для расчета окончательного коэффициента при составлении Декларации за последний месяц.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:24
liudmila2008
Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет? Смешанные поставки у нас редкость.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:28
Accountant
liudmila2008 писал(а):Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет? Смешанные поставки у нас редкость.

нужен, ведь прората за декабрь исчисляется из данных поставок за декабрь

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:53
liudmila2008
Так это, получается расчет с января м-ца, т.е сделать выборку помесячно за весь год? Я правильно поняла? Я пересмотрела всю информацию, пока у меня каша в голове...

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:16
Accountant
liudmila2008 писал(а):Так это, получается расчет с января м-ца, т.е сделать выборку помесячно за весь год?

да

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:07
kosoglazzzka
liudmila2008 писал(а):Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет?
Можно было сразу посчитать годовую прорату и отразить ее в декабрьской декларации.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:57
Valentuna
Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?
Заранее спасибо!

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:03
Accountant
Valentuna писал(а):Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?

а что, неизвестно по какой ставке НДС будет продаваться импортированный товар?

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:10
Valentuna
Accountant писал(а):
Valentuna писал(а):Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?

а что, неизвестно по какой ставке НДС будет продаваться импортированный товар?

В основном мы импортируем металл , из которого производится продукция и в дальнейшем экспортируется.
А также импортируем станки для обработки металла.
Сейчас срочно нужно в налоговую дать расчет прораты,
поэтому возник вопрос.