Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ
Добавлено: 25 фев 2016, 15:29
Наша фирма периодически, по мере накопления продает металлическую стружку , оставшуюся от обработки металла.
Что с этой стружкой связано?
Продажи продукции 1600 000 лей ( экспорт ндс= 0)
Продали стружку за 2 000 лей.(освобожденная)
Расходы идут только по перевозке стружки около 1200 лей.( ндс 200 лей)
Покупки для общей деятельности порядка 120 000 лей. (ндс 20 000 лей)
Каждый раз испытываю трудность в определении этой прораты для декларации.
1600 тыс / 1602 тыс = 0,9988
Следуя инструкции , я должна взять в КТ534/НДС 200 лей от перевозки
Далее 20 000 лей х 0,9988= 19976
20 000 - 19 976 = 24 лея (взять в КДТ 534/НДС
Итого КД 534/НДС = 224 лея
Нужно так?
Спасибо за внимание!
Что с этой стружкой связано?
Продажи продукции 1600 000 лей ( экспорт ндс= 0)
Продали стружку за 2 000 лей.(освобожденная)
Расходы идут только по перевозке стружки около 1200 лей.( ндс 200 лей)
Покупки для общей деятельности порядка 120 000 лей. (ндс 20 000 лей)
Каждый раз испытываю трудность в определении этой прораты для декларации.
1600 тыс / 1602 тыс = 0,9988
Следуя инструкции , я должна взять в КТ534/НДС 200 лей от перевозки
Далее 20 000 лей х 0,9988= 19976
20 000 - 19 976 = 24 лея (взять в КДТ 534/НДС
Итого КД 534/НДС = 224 лея
Нужно так?
Спасибо за внимание!