http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Valentuna » 25 фев 2016, 14:29

Наша фирма периодически, по мере накопления продает металлическую стружку , оставшуюся от обработки металла.
Что с этой стружкой связано?
Продажи продукции 1600 000 лей ( экспорт ндс= 0)
Продали стружку за 2 000 лей.(освобожденная)
Расходы идут только по перевозке стружки около 1200 лей.( ндс 200 лей)
Покупки для общей деятельности порядка 120 000 лей. (ндс 20 000 лей)
Каждый раз испытываю трудность в определении этой прораты для декларации.
1600 тыс / 1602 тыс = 0,9988
Следуя инструкции , я должна взять в КТ534/НДС 200 лей от перевозки
Далее 20 000 лей х 0,9988= 19976
20 000 - 19 976 = 24 лея (взять в КДТ 534/НДС
Итого КД 534/НДС = 224 лея
:mrgreen: Нужно так? :egg
Спасибо за внимание!
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1317
Зарегистрирован: 25 май 2009, 19:35
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 88 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Choma » 25 фев 2016, 14:45

Valentuna
попробуйте заполнить данную таблицу.
может Вам так будет легче.
где цифры выделены жирным, там формулы. не удалите их случайно)
Вложения
-расчетPL2015.xls
(27.5 KIB) Скачиваний: 214
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1326
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 11:17
Благодарил (а): 250 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Choma » 25 фев 2016, 14:52

если появятся трудности при заполнении табл, пишите
Аватар пользователя
Choma
Эксперт
 
Сообщений: 1326
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 11:17
Благодарил (а): 250 раз.
Поблагодарили: 375 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение lexus » 03 янв 2017, 07:29

Nasa firma predostovliaet stroitelnie uslughi v osnovnom oblogaemie postavki 20 procent, v noiebre i decabre 2016 bili zacuplini materiala dlia obecta caotorii osvobojdion ot TVA, idinstvenii obiect v 2016 godu osvobojdionii ot TVA, periud stroitelstvo obiecta noiabiri decabiri, v decqbre zdan v exploatatii.
1. Pri zakupke materialov v noibre i v decabre nujno brati v zaciot TVA, Dt 534?
2. Nujno rasitati proratu esli u predpriatii esti stroghi otciot po materialam ispolizovoni na obiecte osvobojdeonii ot Tva?
Аватар пользователя
lexus
Ученик
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 15 авг 2009, 16:13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение MariBuga » 03 янв 2017, 09:43

Для того ,что бы правильно ответить на Ваш вопрос нужно знать кто застройщик освобожденного от НДС объекта? Ваша фирма или другая, которой Вы предоставляете услуги по строительству данного объекта?
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2574
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 17:44
Благодарил (а): 1406 раз.
Поблагодарили: 1589 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Vikusea » 23 янв 2017, 16:39

Добрый день. С 01.01.17 прората рассчитывается с одним знаком после запятой. Действует ли это правило на годовую прорату за 2016 год? Если прората за 2016 год составила 0,9965, то округлять до 1,0? Если "да", то в гр.16 Декларации по НДС ничего не указывать?
Vikusea
Студент
 
Сообщений: 200
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 12:08
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 67 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение solnishko » 24 янв 2017, 12:45

Правило вступило в силу с 01,01,2017, и используется для расчета окончательного коэффициента при составлении Декларации за последний месяц.
solnishko
Бакалавр
 
Сообщений: 132
Зарегистрирован: 13 дек 2009, 21:32
Благодарил (а): 79 раз.
Поблагодарили: 102 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение liudmila2008 » 09 фев 2017, 14:24

Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет? Смешанные поставки у нас редкость.
Аватар пользователя
liudmila2008
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 20:19
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 123 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Accountant » 09 фев 2017, 14:28

liudmila2008 писал(а):Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет? Смешанные поставки у нас редкость.

нужен, ведь прората за декабрь исчисляется из данных поставок за декабрь
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13057
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1909 раз.
Поблагодарили: 5891 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение liudmila2008 » 09 фев 2017, 14:53

Так это, получается расчет с января м-ца, т.е сделать выборку помесячно за весь год? Я правильно поняла? Я пересмотрела всю информацию, пока у меня каша в голове...
Аватар пользователя
liudmila2008
Аспирант
 
Сообщений: 336
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 20:19
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 123 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Accountant » 09 фев 2017, 15:16

liudmila2008 писал(а):Так это, получается расчет с января м-ца, т.е сделать выборку помесячно за весь год?

да
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13057
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1909 раз.
Поблагодарили: 5891 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение kosoglazzzka » 09 фев 2017, 20:07

liudmila2008 писал(а):Бала реализация авто физ.лицу 02 декабря 2016 г, сделали расчет прораты за декабь. Годовой расчет прораты нужен или уже нет?
Можно было сразу посчитать годовую прорату и отразить ее в декабрьской декларации.
Аватар пользователя
kosoglazzzka
Практик
 
Сообщений: 711
Зарегистрирован: 23 авг 2008, 10:55
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Valentuna » 05 окт 2017, 11:57

Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?
Заранее спасибо!
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1317
Зарегистрирован: 25 май 2009, 19:35
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 88 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Accountant » 05 окт 2017, 12:03

Valentuna писал(а):Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?

а что, неизвестно по какой ставке НДС будет продаваться импортированный товар?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13057
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1909 раз.
Поблагодарили: 5891 раз.

Re: НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Сообщение Valentuna » 05 окт 2017, 12:10

Accountant писал(а):
Valentuna писал(а):Учитывается ли в прорате сумма НДС , уплаченная при импорте товара?

а что, неизвестно по какой ставке НДС будет продаваться импортированный товар?

В основном мы импортируем металл , из которого производится продукция и в дальнейшем экспортируется.
А также импортируем станки для обработки металла.
Сейчас срочно нужно в налоговую дать расчет прораты,
поэтому возник вопрос.
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1317
Зарегистрирован: 25 май 2009, 19:35
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 88 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика