Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Наталия писал(а):Из полученных услуг часть относится к расходам, не связанным с предпринимательской деятельностью ( расходы на безвоздмезную аренду взаимозависимому лицу).
ндс с данных расходов надо снять с зачета:
В жизни встречала несколько вариантов:
1вар
-в Регистре покупок показываем всю НН. и соответственно в стр12 и 13Декл
-В графе 17 корректировка - сумму НДС(который не наш) с минусом или
в гр.9 сумму ндс(который не наш) с +
2 вар
-В регистре покупок показываем сумму без НДС как написано в НН и сумму НДС,который оставляем себе, и соответственно в стр12 всю сумму без НДС, а в стр 13 только свой НДС
Сумма налога к оплате от этого не страдает.
При этом всем проводка в БУ = Дт713 Кт 534 ,хотя и корректируем Дт534
?
elocika писал(а):Подскажите пожалуйста. Хочу списать часть товара, из-за его порчи. сумма расходов не вычитаемая? и вопрос с ндс. Необходимо восстановить ранее взятый в зачет НДс и нужно ли это показать в декларации?
лиля писал(а):1.Тогда мои обороты за 2016 и оборот по лицевой карточки с ГНИ не совпадут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|