В связи с новыми указаниями НДС по рефактурируемым расходам мы указываем только в приложении, а с декларации по НДС и книги продаж мы снимает как ДТ так и КТ по этим расходам. (Это кошмар
)
С другой стороны, я могу указать в приложении корректировочные накладные только за те месяцы, за которые у меня получены накладные по НДС (т,е, с февраля 2016 г).
Но тогда не будет стыковка с арендатором, т к он не хочет пересдавать свои отчеты,
То есть, получается, что я могу декларировать (только в приложении) все предыдущие периоды одной накладной за декабрь 2016 г, в которой и будут указаны корректировки за каждый месяц, а дата выписки накладной считается главной для декларации по НДС ,а дата поставки - это для возникновения дохода либо расхода.
Правильно ли я мыслю?