http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Декларация по НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 01 апр 2019, 15:24

severinka1975 писал(а):Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?

В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 02 апр 2019, 10:06

kiparis писал(а):
severinka1975 писал(а):Подскажите, как правильно провести по бухгалтерии и в декларации по НДС, чтобы не затрагивать прошлый год?

В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).

Спасибо! Подскажите пож-ста, что делать с суммой НДС? Насколько я знаю, в зачет его не беру. т.е. по бухучету, я всю сумму по накладной ( с НДС) беру на дт217,1 кт521,1. А в декларации как отобразить суммы?
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 02 апр 2019, 10:19

kiparis писал(а):В декларации проводите мартом (дата получения), в приложении TVAFACT дата выписки (ноябрь 2018).

т.е. нужно сдать еще отдельно приложение TVAFACT? И в нем указать только "просроченные" накладные с правильной датой? Ведь список полученных накладных отображается в самой декларации - "Форма TVAFACT,Список полученных налоговых накладных".
Извините, я наверно задаю глупые вопросы, но раньше не сталкивалась с подобным, обычно просто пересдавала декларации в течении отчетного года, если находились ошибки. "Разжуйте" мне пож-ста мои действия в сложившейся ситуации. Заранее спасибо!
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение marco » 02 апр 2019, 10:27

Товар приходуете без НДС. ДТ217 КТ 521
НДС берете в зачет ДТ534 КТ 521.
Нет отдельно взятой корректировочной TVFACT. Накладную показываете в приложении TVFACT за март текущего года с датой выписки за прошлый год
Аватар пользователя
marco
Практик
 
Сообщений: 682
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:00
Благодарил (а): 191 раз.
Поблагодарили: 456 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 02 апр 2019, 10:43

severinka1975
Отдельно ничего сдавать не надо. Указываете НН в регистре покупок за март( датой получения-март)и в декларации за март, а в приложении TVAFACT тоже соответственно за март, только дату выписки указываете-ноябрь. И НДС к зачету берете, почему нет?
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 02 апр 2019, 11:01

kiparis писал(а):severinka1975
Отдельно ничего сдавать не надо. Указываете НН в регистре покупок за март( датой получения-март)и в декларации за март, а в приложении TVAFACT тоже соответственно за март, только дату выписки указываете-ноябрь. И НДС к зачету берете, почему нет?

Забыла уточнить, что сама НН утеряна, у нас есть только копия от поставщика с мокрой печатью. Да еще и прошлый год. Поэтому и вопрос по поводу "НДС взять в зачет".
И в декларации по НДС на fisc.md в приложении есть только "Дата выдачи налоговой накладной", графа с "датой выписки" отсутствует (только что заглянула ).
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 02 апр 2019, 11:14

В приложении указывается Data eliberării facturii fiscale\ дата выписки. Если копия НН не заверенна у нотариуса, тогда да, НДС на зачет не берете и расходы документально не подтвержденные. Но в приложении указывайте так как выписана НН (дата выписки, сумма без НДС, сумма НДС ), а в декрарации в гр 12 общая сумма по НН.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение severinka1975 » 02 апр 2019, 11:37

kiparis писал(а):В приложении указывается Data eliberării facturii fiscale\ дата выписки. Если копия НН не заверенна у нотариуса, тогда да, НДС на зачет не берете и расходы документально не подтвержденные. Но в приложении указывайте так как выписана НН (дата выписки, сумма без НДС, сумма НДС ), а в декрарации в гр 12 общая сумма по НН.

Огромное вам спасибо!!!
severinka1975
Бакалавр
 
Сообщений: 111
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 11:40
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Евгеша1982 » 18 апр 2019, 14:01

Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить...ситуация такая:
Поставщик выписал НН 06.12.2018. Взяли на учет, сдали декларацию и все как положено.
И только сейчас обнаружили ошибку - в НН указано другое юр.лицо (очень похожие названия фирм).
Поставщик намерен аннулировать НН и выписать новую.

1.Как правильно мне сделать корректировку Декларации НДС за 2018 год? Пересдать все декларации с декабря 2018 или есть другой способ корректировки в текущем периоде?

2.Как быть с балансом?

Всех заранее благодарю!
Аватар пользователя
Евгеша1982
Бакалавр
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 13:30
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 121 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 18 апр 2019, 14:50

По идее поставщик должен выписать на вашу фирму НН на ту же сумму, той же датой, но с другим номером если бланк типографский, товар то вы получили или это услуга была?
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Евгеша1982 » 18 апр 2019, 14:52

товар был, но поставщик хочет выписать апрелем
Аватар пользователя
Евгеша1982
Бакалавр
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 13:30
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 121 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 18 апр 2019, 14:59

Евгеша1982 писал(а):товар был, но поставщик хочет выписать апрелем

Раз была ошибка, пусть пишут дату поставки декабрь, а дату выписки апрель.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Евгеша1982 » 18 апр 2019, 18:28

kiparis писал(а):
Евгеша1982 писал(а):товар был, но поставщик хочет выписать апрелем

Раз была ошибка, пусть пишут дату поставки декабрь, а дату выписки апрель.

А мне её как правильно отразить (ни разу не делала)?
1) отражаю в декларации за апрель новую НН.
2) ошибочную аннулирую и сдаю корректировку за декабрь.
Правильно?
Аватар пользователя
Евгеша1982
Бакалавр
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 13:30
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 121 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 18 апр 2019, 20:01

Товар вы приняли, на учет поставили, инвентаризацию на конец года провели, наверняка уже и продали и поставщику за него оплатили. Поэтому я бы написала бух справку и учет не трогала из-за ошибки в реквизитах. Убрать из приложения tvafact НН и из гр 13 за декабрь. Если НДС к оплате, то доплатить, если нет, то за февраль и март будет меняться сумма к зачету и надо пересдать. В апреле включить в приложение и в гр 13 и учет по 534/225 сойдется с декларацией.
Я помню, что Вы против исправлений, да и поставщик может не согласиться, но если не переписывать накладную, то все что нужно сделать это поменять поставщику в приложении за декабрь всего лишь фискальный код.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2154
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 561 раз.
Поблагодарили: 1226 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Евгеша1982 » 18 апр 2019, 21:35

Я поняла, спасибо большое☺. Ваше решение вопроса с фискальный кодом мне нравиться, предложу поставщику может согласиться☺.
Спасибо Вам!
Аватар пользователя
Евгеша1982
Бакалавр
 
Сообщений: 186
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 13:30
Благодарил (а): 111 раз.
Поблагодарили: 121 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика