Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно отразить в Декларации НДС возврат поставщику?
1) уменьшить сумму без НДС в стр.12 и отразить сумму НДС в стр.16 с минусом?
2) уменьшить сумму без НДС в стр.12 и сумму НДС в стр.13 с минусом?
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Stiuwa писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно отразить в Декларации НДС возврат поставщику?
1) уменьшить сумму без НДС в стр.12 и отразить сумму НДС в стр.16 с минусом?
2) уменьшить сумму без НДС в стр.12 и сумму НДС в стр.13 с минусом?
Василиса писал(а):был осуществлён через экспортную декларацию, но именно возврат поставщику.
Accountant писал(а):Василиса писал(а):был осуществлён через экспортную декларацию, но именно возврат поставщику.
декларировали экспорт - значит продажа
Василиса писал(а):брокеры оформили характер сделки - 90 alte tranzactii
так что это не продажа.
Лидия писал(а):1) Получила аванс в августе в сумме 5000 леев в т.ч.ндс 833,33
2) Отпустила товар в августе на сумму 3000 леев в т.ч. ндс 500
3) Начислила ндс на авансы в августе в сумме 333,33 (833,33-500)
4) Сторнировала ндс в августе за июль в сумме 150 леев
ВОПРОС: Какую сумму я должна указать в графе 11.1
1) 333,33
2) 183,33
Лидия писал(а):Доброго всем дня.
1) Получила аванс в августе в сумме 5000 леев в т.ч.ндс 833,33
2) Отпустила товар в августе на сумму 3000 леев в т.ч. ндс 500
3) Начислила ндс на авансы в августе в сумме 333,33 (833,33-500)
4) Сторнировала ндс в августе за июль в сумме 150 леев
ВОПРОС: Какую сумму я должна указать в графе 11.1
1) 333,33
2) 183,33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|