Декларация по НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 25 май 2018, 11:20

severinka1975 писал(а):Добрый день! наша фирма получила в качестве бонуса от поставщика несколько единиц товара бесплатно. НН выписана по позициям с ценой и суммой "НОЛЬ". Я приходую товар на торговую точку след, образом:
дт 217 кт. 521 +50лей (реальная с/с исходя из других поставок)
дт.612.1 кт.521 -50лей
в результате товар оприходован, сделка нулевая.
но эти +50лей попадают в декларацию по НДС в гр 12 "Покупки товаров, услуг"
Я должна их корректировать в декларации согласно приложению "Форма TVAFACT" ? Или я неправильно оприходовала бонусный товар?


Дт 217 Кт 521 =0 лей
Дт 217 Кт 831,837 =50 лей
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Valentuna » 25 май 2018, 15:36

Пожалуста, подскажите очень важные моменты:
Готовлю к возмещению НДС, боюсь что не в ту строку вписала суммы НДС по следующим докам:
1) Прората
2) Рефактурированные расходы (мы отправляет арендаторам эл/энергию)
3) Непроизводственные расходы (НДС по накладным от питания)
В какой графе их отразить?
И как правильно отразить в анексе 1 приходные НН без НДС, программа вписывает 0.
не посчитают ли ошибкой ,может этот 0 просто удалять
Спасибо!
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1427
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 874 раз.
Поблагодарили: 102 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 25 май 2018, 15:47

1.Прората гр 13
2.Рефактурирование в декларацию не попадает, только в приложение TVA LIV
3.Невычитаемые? гр 13
У меня тоже 0 ставит, так и сдаю.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Valentuna » 28 май 2018, 10:26

Не совсем понятно, какую проводку сделать , чтобы сумма прораты попала на уменьшение дебетового НДС (гр )
У меня все время идет через проводку ДТ713 КД 534.
и попадает в гр 2 Декларации по НДС
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1427
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 874 раз.
Поблагодарили: 102 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение kiparis » 28 май 2018, 11:53

Valentuna писал(а):Не совсем понятно, какую проводку сделать , чтобы сумма прораты попала на уменьшение дебетового НДС (гр )
У меня все время идет через проводку ДТ713 КД 534.
и попадает в гр 2 Декларации по НДС


Проводка правильная. Все зависит от настройки программы.Я выношу регистры в ексель и там корректирую. Или к регистру покупок приложите бух справку с расчетом.
Саму декларацию исправьте в ручную.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 15:22
Благодарил (а): 581 раз.
Поблагодарили: 1413 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение IrinaPR » 28 май 2018, 14:06

Как отражать импорт услуг в Декларации , если оплата НДС произошла не в месяце оплаты Нерезиденту за услугу ?
Нашла потрясающие разъяснение в Monitorul fiscal :mrgreen: =D> =D> =D>
Achitarea pentru import la nerezident s-a efectuat în luna martie, TVA nu a fost achitata. Cum se reflectă în Declaraţia TVA achitarea doar la import, în care boxe? Şi cum se va reflecta achitarea TVA la operaţiunile de import, dacă aceasta a fost efectuată după câteva luni?
............Potrivit Modului stabilit de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă importul de servicii și TVA aferent lor achitată la buget în boxele 7, 8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA.
Я люблю работу. Она меня зачаровывает. .... Я люблю копить её у себя: мысль о том, что с ней придётся когда-нибудь разделаться, надрывает мне душу.
Jerome K.Jerom 1889
Аватар пользователя
IrinaPR
Проффи
 
Сообщений: 1221
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 10:33
Благодарил (а): 1511 раз.
Поблагодарили: 944 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Наталия » 29 май 2018, 07:21

я отражаю только в 7,8 и 20
а когда перечисляем, то в Декл за тот месяц- только 14,15
Истина всегда где-то рядом
Аватар пользователя
Наталия
Проффи
 
Сообщений: 1141
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
Благодарил (а): 357 раз.
Поблагодарили: 293 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение riki-tiki-tavi » 22 июл 2018, 20:54

Если покупатель предоставил письмо подтверждение освобождение от НДС, в какую графу декларации данная поставка должна попасть в 5 или 6?
riki-tiki-tavi
Бакалавр
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 22:56
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение DANELE » 23 июл 2018, 09:08

Если вы отписываете со ставкой 0% то в гр.5
DANELE
Бакалавр
 
Сообщений: 101
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 14:51
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Accountant » 23 июл 2018, 09:54

riki-tiki-tavi писал(а):освобождение от НДС

смотря какое освобождение
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение riki-tiki-tavi » 23 июл 2018, 11:22

Accountant писал(а):
riki-tiki-tavi писал(а):освобождение от НДС

смотря какое освобождение

По этому письму
Вложения
KMBT_215_011671.jpg
KMBT_215_011671.jpg (358.22 KIB) Просмотров: 2576
riki-tiki-tavi
Бакалавр
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 22:56
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Cont1 » 23 июл 2018, 11:42

Livrări scutite de TVA cu drept de deducere колонка 5
- Я БЫ ХОТЕЛА КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ !
- МОДЕЛЬ?
- НЕТ , БУХГАЛТЕР , НО ЗА КОМПЛИМЕНТ , СПАСИБО !!
Аватар пользователя
Cont1
Практик
 
Сообщений: 593
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:48
Откуда: Бельцы
Благодарил (а): 71 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение riki-tiki-tavi » 23 июл 2018, 12:00

Достаточно ли данное письмо для освобождения от НДС? Не сталкивалась с такими письмами, есть сомнения
riki-tiki-tavi
Бакалавр
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 22:56
Благодарил (а): 131 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение Accountant » 23 июл 2018, 12:04

проверили, эта примэрия была в прил. 1 на дату поставки?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Декларация по НДС

Сообщение ERA » 26 июл 2018, 01:02

riki-tiki-tavi писал(а):Достаточно ли данное письмо для освобождения от НДС? Не сталкивалась с такими письмами, есть сомнения


Наверное, всё-таки есть маленький нюанс: письмо должно быть от донорской организации или организации-партнера, а не от получателя гранта. Так вроде и в самом Положении о применении нулевой ставки написано...

Мы внедряли проект Глобального Экологического Фонда (это донор был), а организация-партнер - UNDP. Так вот UNDP как раз и давала бумажку, где было указано что конкретно наш проект выполняется в рамках программы, которая включена в Постановление под таким-то номером.
К налоговой прикрепляете листик из Anexa 1 Постановления + ксерокс письма от грантодателя или партнера.
ERA
Аспирант
 
Сообщений: 338
Зарегистрирован: 19 ноя 2007, 15:02
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 114 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Яндекс.Метрика