Страница 1 из 123

Декларация по НДС

СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 20:24
МАРГАРИТА
В письме МФ №(17-13-02/1-6897)-68 от 10.12.2007 сказано "выписанная налоговая накладная подлежит отражению и в Регистре покупок наймодателя – в части сумм НДС по компенсируемым расходам. Данная запись производится со знаком «-».
А в приложении к Декларации по НДС эти накладные со знаком (-)
тоже должны быть указаны все (даже, если их около 200 штук) или
можно одной строкой? В данном письме об этом умалчивается.

СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 21:08
Надежда
Секундочку, я что-то не поняла. Наймодатель - это тот, кто сдаёт в аренду, т.е. он отписывает НН. А в приложении к Декларации по НДС отражаются НН полученные. Т.е. эти самые НН в приложении отражает наниматель - тот, кто берёт в аренду.

СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 09:32
AFEX
пока не разобрались там в вверхах, в приложении показывайте всю сумму (или разбейте добавляя еще одну колоночку) как ето делают на других предприятиях , а в зачет берите с минусом (етот же зачет и декларируйте) :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 15:46
Надежда
Всем здрасте! С наступающими праздниками :)
Подскажите, пожалуйста как правильно заполнить Декларацию по НДС если:
Мы продали товар в ЗСП на сумму 1000 лей. Эту сумму я должна записать в 5 строку? А НДС по покупкам я должна скорректировать с учётом коэффициента и учесть в 13 строке? И что следует записать в приложении к Декларации?

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:06
dimalion
ЗСП облагается по 0 ставке ст 104 НК
Корректировать покупки не надо

1000 в строку 5

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:10
AFEX
AFEX писал(а):пока не разобрались там в вверхах, в приложении показывайте всю сумму (или разбейте добавляя еще одну колоночку) как ето делают на других предприятиях , а в зачет берите с минусом (етот же зачет и декларируйте) :mrgreen:


это мы обсуждали в конце февраля

это же публикуют в БНК в конце апреля №4, стр. 39 8-[

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:35
AFEX
и кому в голову пришло менять порядок :-k выписки и регистрации нн при комунальных

думаю для налогового администрирования предыдущий порядок был намного проще и яснее,

нужно было проста дать разъяснительное письмо по каким ценам стоит отписывать комунальные услуги дальше (с наценкой или без- и это тока в налоговых целях, для нормального учета НДС, и только), а получилось та полная фигня, с какими то непонятными объяснениями типа "учитывая, что часть оплачиваемых оплате расходов, которые несет наимодатель, не используется им в предпринимательских целях, а компенсируется нанимателем, то в соответствии с ст. 102(1) НК и права на зачет НДС по ним у наймодателя отсутствует"

а как это стыкуется с регистрацией своей же нн в регистре покупок, наскока я помню НК такого не предусматривает

а на самом деле, та наниматель покупает через нимодателя эти вот услуги, покупает и потребляет, потребляет и оплачивает (но не компенсирует)

что значит компенсирует- значит у наимодателя будет доход от этой вот компенсации, что не соответствует бухгалтерским канонам признанию прочего дохода (ну нет у наимодателя дохода от компенсации, а то получится фигня в его финансовых отчетах) ну и т.д. :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:46
AFEX
проста лапшу вот эту придется переваривать, опубликована вот эта вот лапша в МО :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 22:09
ideia
AFEX писал(а):проста лапшу вот эту придется переваривать, опубликована вот эта вот лапша в МО :mrgreen:

:wink: а лапшу не надо "переваривать"...нужно только довести до готовности...

---
кстати, мне уже нравиться эта шутка с коммунальными услугами...
я вроде как внимательно читала, что написано..."согласно договору найма"... а если нет договора найма, если никто ничего не арендует, а электроэнергию всеже "перепродаёт" (и не известно когда решится "электрическитехническая" проблемка с разделением)... но в такой ситуации вроде как нет основания на отрицательные суммы в регистре покупок... :lol:

СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 10:17
dimalion
к необлагаемым

СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 11:40
Надежда
Они же и есть освобождённые?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 12:14
dimalion
да проще к пониманию

но это все статья 103 НК

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 17:36
Татьяна
Возникла такая ситуация, в ноябре месяце были показаны к зачету суммы НДС порядка 100 лей по услугам связи, но налоговые накладные были утеряны, и мною сделана корректировка в отчете по НДС за апрель сторно на 100 лей. При этом в авансе всегда большая сумма НДС. Сейчас выписывают штраф за эту корректировку. Получается лучше было оставить как есть... Кто-то что-то может подсказать по этому поводу.

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 17:52
AFEX
платите штраф (не так много но сэкономите на времени и нервах)

будьте внимательнее при коректировках, особенно по прошлым периодам :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 17:56
Люга
согласно ст 188(4)а) НК вы должны были пересдать отчет до конца декабря
иначе-штраф
а если бы вы оставили все как есть-может и прокатило бы
во всяком случае можно было бы связаться с поставщиками и сделать ксерокс 1 экз н/н заверенный у нотариуса
а так получается что инициатива наказуема