НДС с авансов

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: НДС с авансов

Сообщение barris » 01 дек 2017, 15:21

То есть допускается такая корректировка в отчете TVA12 за период июля 2016 года?
barris
Студент
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 00:21
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение barris » 01 дек 2017, 15:22

Плюс бух. справка с подробным описанием закрытой суммы НДС.
barris
Студент
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 00:21
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение ttv » 01 дек 2017, 15:37

barris писал(а):То есть допускается такая корректировка в отчете TVA12 за период июля 2016 года?

да, так гласит Инструкция
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение barris » 01 дек 2017, 17:19

Спасибо всем большое за быструю реакцию и помощь.
barris
Студент
 
Сообщений: 224
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 00:21
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Cactus » 05 мар 2018, 13:38

Помогите разобраться в ситуации
У фирмы А есть долг перед фирмой В в сумме 300 000.
У фирмы С перед фирмой А долг в сумме 240 000.
По договору цессии фирма С берет на себя весь долг фирмы В.
К договору цессии есть акт взаиморасчета.Физически денег не проходило,были только накладные на поступление и отгрузку.
Проводки у фирмы А:
Дт 521(С) Кт 221(В) -300 000
После этой проводки сальдо по 521 закрывается,а сальдо по счету 221 с минусом 60 000.
Правильно ли я понимаю,что не смотря на то что денег никто никому не перечислял эта сумма считается авансом полученным с которого надо начислить НДС 10 000 лей?
Cactus
Ученик
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 май 2010, 21:52
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 14:44

Cactus писал(а):Помогите разобраться в ситуации
У фирмы А есть долг перед фирмой В в сумме 300 000.
У фирмы С перед фирмой А долг в сумме 240 000.
По договору цессии фирма С берет на себя весь долг фирмы В.


Уточните исходные условия. Фирма С по договору цессии не может брать на себя долг фирмы В, т.к. фирма В никому ничего не должна.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Cactus » 05 мар 2018, 15:26

Извините-криво объясняю так как плохо разбираюсь в этом вопросе.Попробую так:
Фирме А должна фирма С-240 000
Фирма А должна фирме В-300 000
По договору цессии Фирма А передает,а фирма В принимает право требования от фирмы С.
Cactus
Ученик
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 май 2010, 21:52
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 15:47

По договору цессии фирма В может стребовать от фирмы С долг не более чем 240000.
Остальные 60000 фирма А будет по прежнему должна фирме В.
По фирме А проводки по договору цессии.
Дт521 (в) - Кт 221 (с) (240000 лей)
Последний раз редактировалось Anjel 05 мар 2018, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 15:57

Фирма В не может требовать с фирмы С долг больше чем 240000 , если только договор цессии не составлен на будущие периоды с будущими операциями.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение svetuta » 05 мар 2018, 16:00

Anjel писал(а):Фирма В не может требовать с фирмы С долг больше чем 240000 , если только договор цессии не составлен на будущие периоды с будущими операциями.

да, только хотела написать, на практике бывает и такое...
в таком случае если аванс сформировался под будущие облагаемые поставки - тогда это аванс и от него надо заплатить НДС
если же аванс под будущие необлагаемые поставки, и это чётко в договорах прописано, тогда с аванса НДС не начисляется..
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 16:26

Если долгу уже не один месяц, то аванс теоретически уже должен быть оплачен со всей суммы в 300000 лей.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Cactus » 05 мар 2018, 18:38

Anjel писал(а):Фирма В не может требовать с фирмы С долг больше чем 240000 , если только договор цессии не составлен на будущие периоды с будущими операциями.

я фирма А поэтому мне все равно как они там между собой разберутся
Мне вот больно НДС от аванса отдавать

Anjel писал(а):Если долгу уже не один месяц, то аванс теоретически уже должен быть оплачен со всей суммы в 300000 лей.

не очень поняла о чем вы :oops:
Cactus
Ученик
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 май 2010, 21:52
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 18:46

Когда и каким образом возник долг в сумме 300000 ? Фирма В перечисляла вам деньги в счет будущих поствок ? Или вы не рассчитывались за товар ?
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Cactus » 05 мар 2018, 18:53

Наша фирма не рассчитывалась за товар
Cactus
Ученик
 
Сообщений: 61
Зарегистрирован: 25 май 2010, 21:52
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 10 раз.

Re: НДС с авансов

Сообщение Anjel » 05 мар 2018, 21:39

Cactus писал(а):Наша фирма не рассчитывалась за товар

Cactus писал(а):Мне вот больно НДС от аванса отдавать

:D Вы как то определитесь уже.... или долг или аванс....
О каком НДС с аванса идет речь, если у вас долг в 60000 лей за неоплаченный товар.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3

Яндекс.Метрика