Регистр покупок

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Корректировки и их отражение в регистре покупок

Сообщение Наталия » 13 фев 2008, 12:27

Хотелось бы узнать опыт наших дорогих форуумчан по такому вопросу:
На услугу,оказанную в декабре,не предоставили своевременно НН .
Мы получили ее только в феврале,на ней дата декабря.
Период по НДС за декабрь закрыт,просить налоговую инспекцию принять исправленную декларацию -себе дороже.
Есть вариант- относим сумму без НДС на расходы декабря(так как было в декабре),а НДС - корректировкой покупок в январе.
Вопрос,как это показать в регистре покупок?? :-k
Аватар пользователя
Наталия
Проффи
 
Сообщений: 1141
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
Благодарил (а): 357 раз.
Поблагодарили: 293 раз.

Сообщение dimalion » 13 фев 2008, 13:53

В 1С НДС тоже наверное декабрем- для баланса
А в регистре январем бух справка для НДС
Аватар пользователя
dimalion
Проффи
 
Сообщений: 943
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 18:49
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Сообщение Таня » 13 фев 2008, 14:13

Я делаю так: в декабре Дт 712 или 713
Кт 539.3 или 521.1
на сумму понесённых расходов,
а на сумму НДС Дт 225 субсчёт Дебиторская задолженность по НДС
Кт 539.3 или 521.1
В январе: Дт 534.2
Кт 225 на сумму НДС
На накладной пишу: "Получена 30 января 2008 года"
И вношу с чистой совестью в регистр покупок за январь.
Так как расходы 2007 года первая проводка совершенна правильна.
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение AFEX » 13 фев 2008, 16:18

согласен с Таней :wink:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение AFEX » 13 фев 2008, 16:19

тока я делаю через 226 счет :roll:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Таня » 13 фев 2008, 16:47

По-моему 226 НДС к возмещению это немного другое, если не сказать что совсем другое.
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение AFEX » 13 фев 2008, 18:38

счет 226 "Предстоящая дебиторская задолженность"
(в редакции Приказа Министерства финансов Nr.2 от 10 января 2006 г.)

субсчет 2261 "Предстоящая дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом"
субсчет 2262 "Предстоящая дебиторская задолженность по источникам финансирования из бюджета
(дополнены Приказом Министерства финансов Nr.2 от 10 января 2006 г.)

:mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Таня » 13 фев 2008, 18:48

Спасибо, спасибо.
Значит мои познания на уровне 2005 года.
Ужас!Кошмар!
Ешё раз спасибо.
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение Наталия » 13 фев 2008, 19:16

Вы описали проводками то,что я написала словами :pardon:
Вопрос,вообще-то, был не о том.
Я имела в виду,сам регистр как таковой.
У меня он формируется (как и у многих других) из программы и ,
еств-но,все поставки товара,услуг и пр. за отчетный месяц спокойно можно было сверить с регистром.
И я,как человек полностью "запрограммированный"в 1С , не подумала о том,что данную НН можно отразить в регистре ,тупо внеся ее вручную,не думая о сверке :D :D
Поэтому вопрос снят. Спасибо
Аватар пользователя
Наталия
Проффи
 
Сообщений: 1141
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
Благодарил (а): 357 раз.
Поблагодарили: 293 раз.

Регистр покупок

Сообщение Наталица » 24 дек 2008, 15:14

Уважаемые форумчане!
Бывают налоговые накладные по приобретениям , по которым мы не берем в зачет НДС (приобретение не в предпринимательских целях). Нужно ли :
- отражать эти НН в регистре покупок и каким образом
- сдавать данные по ним в приложении к декларации по НДС.
Аватар пользователя
Наталица
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3806
Зарегистрирован: 25 дек 2007, 16:42
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 704 раз.
Поблагодарили: 1771 раз.

Сообщение Таня » 24 дек 2008, 16:44

Наталица, в приказе ГНИ указано что приложение к декларации по НДС содержит информацию о ПОЛУЧЕННЫХ налог накладных.
Независимо берёте вы в зачёт НДС или нет.
Я всегда такого рода НН указываю в приложении и в книге покупок тоже, только в книге покупок не выделяю НДС, т.к. не беру его в зачёт.
Предпочитаю надпись "вход воспрещён" надписи "выхода нет".
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение Таня » 24 дек 2008, 16:47

Таня писала,
указываю в книге покупок тоже

Правда в книгу покупок во II раздел "Покупки без зачёта НДС".
Предпочитаю надпись "вход воспрещён" надписи "выхода нет".
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение Наталица » 24 дек 2008, 17:45

Таня, а где написано про II раздел? Разве есть такой в регистре ?
Женщина должна быть любимой, счастливой и красивой. А больше она никому ничего не должна!
Аватар пользователя
Наталица
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3806
Зарегистрирован: 25 дек 2007, 16:42
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 704 раз.
Поблагодарили: 1771 раз.

Сообщение Таня » 24 дек 2008, 22:51

Наталица, нет о втором разделе я нигде не читала :)
Это я сама для удобства сделала такой раздел.
А если у вас регистр обычный внесите эту сумму в колонку FARA TVA.
Предпочитаю надпись "вход воспрещён" надписи "выхода нет".
Аватар пользователя
Таня
Проффи
 
Сообщений: 1172
Зарегистрирован: 07 фев 2008, 14:49
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение Dasha » 20 янв 2009, 16:35

Таня, Вы писали
"Наталица, в приказе ГНИ указано что приложение к декларации по НДС содержит информацию о ПОЛУЧЕННЫХ налог накладных".
Объясните, пожалуйста, подробно - я бы хотела узнать как указать эту накладную в приложении к декларации по НДС - указать как обычно или как-то иначе (данные налогоплательщика , № накладной, сумму без НДС, НДС). Какой должна быть итоговая сумма приложения идти с декларацией или нет?
:?:
Dasha
Новичок
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика