bellisima » 12 ноя 2017, 16:56
Здравствуйте, дамы и господа! Помогите, пожалуйста, выйти как можно суше из одной неприятной истории... Участвовали мы в тендере одного государственного органа. Тендер был жесткий, грозил большими санкциями за нарушение сроков предоставления проекта. Выполнили мы все в срок, сажусь выписывать налоговую накладную, а за время нашей работы департамент-заказчик, оказывается, переформировали, переименовали, в бюджет не внесли изменения, IBAN-а им не дали. Обещали они в течение недели у себя во всем разобраться. Я накладную без реквизитов выписывать не стала, но подписали мы с ними акт выполненных работ, чтобы было доказательство того, что мы свои обязательства выполнили в срок. И все это дело было аж в сентябре, и сумма больше 100 000 леев... А IBAN они до сих пор не получили, денег нам, естественно, не заплатили без накладной... И самое страшное, что я обо всем этом благополучно забыла. А сейчас читаю кодекс, написано, датой обязательства по НДС является самое раннее из даты поставки, даты оплаты и даты накладной. Получилось, что начислить НДС я должна была еще в сентябре, когда акт подписали. А у меня до сих пор в ноябре накладной нет, а ее бы надо еще и в регистре зарегистрировать... Короче, что попала, уже понятно, как исправить получше? Могу пересдать отчет за сентябрь, но в какой графе показать кредит по НДС? От авансов? Ведь накладной нет. Накладную могу выписать октябрем, чтобы не упустить срок регистрации в реестре? Но как выписать? Дату поставки написать 30.09., а дату выписки 31.10? И можно ли выписывать накладную без реквизитов, без IBAN-а в смысле. Подскажите, пожалуйста!... Спасибо заранее!