Татьяна_36 писал(а): ..дальше не получается ничего...
А что должно получиться по вашему?
Если это версия "А-цимбал", то можно предложить следующее:
Для закрытия 852 счета используется документ Калькуляция. Он распределяет все КПЗ на 811-2 по заказам. Для правильного распределения следует отключать проводки в некоторых документах, чтобы затраты распределялись только на то, что было изготовлено в отчетном месяце.
Наиболее частые ошибки: 1) отгруженная продукция (по 216 счету) не совпадает с произведенной продукцией по счету 811-2, соответственно краснота и остатки на 852 счете. То есть з/п начислена на один заказ, а отгрузка просто сервичий или другой заказ.
2)на 852 счете есть сумма, но отсутствует количество и наоборот
В любом случае создайте резервную копию и в ней играйтесь в с/с