Помогите оценить доход и налоги

[Anjel]

Ну если он у нас не вылазит к оплате

Почему? Постоянно наращиваете остатки или торговля идет плохо?

Постоянно наращиваем остатки...

Настанет день, когда придется платить НДС с наращенных остатков - и тогда вы будете плакать и удивляться что их так много. Я бы советовала ежемесячно авансировать НДС по-немногу, чтобы потом не было так сильно больно.

[Esennik]

инвентаризации на вас нет

директор не очень то и хочет платить НДС...а мне нужно с остатками что-то делать....

[Esennik]

Anjel

Согласна полностью...Спасибо вам

У меня еще такой вопрос? как то в теме -Методология учета стр.43 читала о том,можно ли закрыть долг перед учредителем(513), продав ему остатки товара как физ.лицу, где появляется 221 счет.Вопрос? Можно ли погасить 221 счет, минуя кассу, дав проводку Дт513 Кт221? И был дан ответ, что ДА,если правильно составить договор, где все описать. Как думаете вы,какое ваше мнение?

[Anjel]

Можно без чека от кассового аппарата. Чек надо выбивать, когда получаешь займ от учередителя. Договор надо правильно составить на момент возникновения задолженности на 513 счёте.
Если вы в плане ликвидации остатков, то продавая товар ниже себестоимости, НДС на разницу надо начислить.

[hayder]

Я извиняюсь, почитал документ о применении налога в виде роялти внимательно и возникла масса вопросов на которые не могу найти ответ
Если мы продаем свое программное обеспечение конечным пользователям и получаем доход за оплату проданных лицензий.
Должны ли мы фиксировать свой доход как доход полученный в виде роялти?
И самое главное
Если сейчас я получаю доход в виде роялти то должен ли я платить с дохода и роялти 15% и подоходны налог 12%?
Или только роялти?
Или роялти вычитается из подоходного налога (идет в зачет)?

[Anjel]

Планируемый тип организации S.R.L.,

Если сейчас я получаю доход в виде роялти то должен ли я платить с дохода и роялти 15% и подоходны налог 12%?

Так вы планируете или уже открыли ? И почему 12%, если с операционной деятельности 3%, без всяких вычетов расходов?

[hayder]

Планируем пока, но мы после открытия быстро станем плательщиком НДС. Продажи планируются серьезные.

[Esennik]

Можно без чека от кассового аппарата. Чек надо выбивать, когда получаешь займ от учередителя. Договор надо правильно составить на момент возникновения задолженности на 513 счёте.
Если вы в плане ликвидации остатков, то продавая товар ниже себестоимости, НДС на разницу надо начислить.

Спасибо, Anjel...
Только, что выяснилось, займы пока не трогаем...у нас будет приход на оборудование и опять импорт, поэтому я смогу с остатками разобраться...

А как налоговая считает % налогов, который мы должны оплатить? есть какая-то схема?

[Anjel]

А как налоговая считает % налогов, который мы должны оплатить? есть какая-то схема?

Совокупность всех налогов + соц+мед в процентном отношении должна составлять 10-12% с дохода. Они так хотят.

[Tax expert]

Я извиняюсь, почитал документ о применении налога в виде роялти внимательно и возникла масса вопросов на которые не могу найти ответ
Если мы продаем свое программное обеспечение конечным пользователям и получаем доход за оплату проданных лицензий.
Должны ли мы фиксировать свой доход как доход полученный в виде роялти?
И самое главное
Если сейчас я получаю доход в виде роялти то должен ли я платить с дохода и роялти 15% и подоходны налог 12%?
Или только роялти?
Или роялти вычитается из подоходного налога (идет в зачет)?

Налог (у источника выплаты) применяется только к роялти, которые выплачиваются Вашей компанией другому лицу (юридическому, либо физическому). Именно эти рояли возможно (при соблюдении определенных условий) отнести на вычеты для подоходного налога.

Как должен квалифицироваться доход (роялти или нет), полученный компанией от клиентов, зависит от условий контракта с конечными пользователями.

Про ставку налога по доходам, которые Вы получаете сейчас, ответить что-то трудно в отсутствии деталей. Будут вопросы - пишите в личку.

[Esennik]

А как налоговая считает % налогов, который мы должны оплатить? есть какая-то схема?

Совокупность всех налогов + соц+мед в процентном отношении должна составлять 10-12% с дохода. Они так хотят.

спасибо...