http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Налоговые накладные

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Налоговые накладные

Сообщение ersik » 11 фев 2019, 15:26

Ув.коллеги подскажите пожалуйста
Возник спорный вопрос с бухгалтером фирмы-поставщика по сл.вопросу:
Получила от поставщика налоговую накладную отпечатанную самостоятельно на бланке поставщика где в п.10.1 написано" наименование товаров,услуг и номенклатурный код товара ( т.е.по факту -это старый бланк) .На просьбу поменять так как будут проблемы с налоговой ( сослалась на приказ 118 прил.1 ), мне было сказано что это не принципиально ,бланк правильный и ничем это для нашей фирмы не чревато, сказав при этом ,что это блажь некоторых бухгалтеров требовать формулировку обязательных полей точь в точь как в приложении 1 приказа 118.
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 17:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 11 фев 2019, 15:41

Допускается заполнение налоговых накладных, напечатанных типографским способом, находящихся в остатках, а также напечатанных самостоятельно с использованием серии и диапазона номеров, полученных до вступления в силу настоящего Приказа в соответствии с Инструкцией, предусмотренной в приложении №2.»

http://lex.justice.md/viewdoc.php?actio ... 291&lang=2
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение ersik » 11 фев 2019, 16:06

Серия нн AAF -это уже 2018 год.
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 17:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 11 фев 2019, 16:14

ersik писал(а):Серия нн AAF -это уже 2018 год.


Покажите им приказ 143 тогда, новый диапазон-новая форма.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение ersik » 11 фев 2019, 16:58

kiparis спасибо.
ersik
Аспирант
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 17:44
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 69 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение oxoleg » 14 фев 2019, 15:09

kiparis писал(а):
ma.marianna писал(а):Помогите,пожалуйста!!! Мы не плательщики НДС .Должны вернуть товар. Что делать с НДС ? писать? где указывается что это возврат?Спасибо!!! Или хотябы ссылку. Читаю инструкцию... не вижуууу


35.1.8.Как оформляется возврат товара поставщиком и покупателем начиная с 28.10.2017?

http://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?c ... cb&nr=35.1

28.15.60.Обязательны ли к заполнению в налоговой накладной с записью ,,Non livrare ”, графы 10.6 – 10.7, при оформление возврата товара покупателем?
http://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?c ... 8&nr=28.15



как вам,кажется,коллеги, при не заполнении графы 10.6 "ставка НДС" и графы 10.7 "сумма НДС"(которые согласно ответу в обобщенной налог практике заполнять при необходимости) , в графе 10.5 "общая сумма без НДС" , указывается стоимость товара,которая включает в себя НДС или нет?

на это нет четкого ответа и каждый бух ,как видно из практики,понимает это по своему
Хочешь быть счастливым-будь им!
Козьма Прутков
oxoleg
Аспирант
 
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 16:00
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 14 фев 2019, 15:19

При возврате гр 10.5 должна включать и сумму НДС т.к. гр 10.6 и 10.7 не заполняется в гр 10.8 должна быть указана сумма товара на которую нам отпишут НН с минусом. Т.е гр 10.5 и гр.10.8 должны совпадать по сумме.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение oxoleg » 14 фев 2019, 15:38

kiparis писал(а):При возврате гр 10.5 должна включать и сумму НДС т.к. гр 10.6 и 10.7 не заполняется в гр 10.8 должна быть указана сумма товара на которую нам отпишут НН с минусом. Т.е гр 10.5 и гр.10.8 должны совпадать по сумме.


очень логично все,но то,что по сумме должны совпадать нигде не оговаривается(или оговаривается, я что-то пропустила?),а пишется,что нет необходимости заполнять графу 10.6-10.7
Хочешь быть счастливым-будь им!
Козьма Прутков
oxoleg
Аспирант
 
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 16:00
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 14 фев 2019, 15:42

По логике так получается, да из практики тоже, не встречала чтобы в накладных без НДС гр 10.5 и 10.8 были с разными суммами. гр 10.8=10.5+10.7
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение oxoleg » 14 фев 2019, 17:05

kiparis писал(а):По логике так получается, да из практики тоже, не встречала чтобы в накладных без НДС гр 10.5 и 10.8 были с разными суммами. гр 10.8=10.5+10.7


не правильно выразилась,с программистами мы разбирали этот вопрос,в нашей программе в гр.10.5 стоимость НДС не включает и соответственно 10.8 также ее не включает(10,5=10.8 ,и общая стоимость накладной на воврат меньше на сумму НДС)

мне кажется,что это правильно ,т.к.,гр. 10.5 звучит,как стоимость товара без НДС
Хочешь быть счастливым-будь им!
Козьма Прутков
oxoleg
Аспирант
 
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 16:00
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 14 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 14 фев 2019, 19:08

oxoleg
звучит да, правильно, и по логике тоже))), но это особый случай,возврат + нон ливраре, поэтому так.
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение Penelopa » 09 апр 2019, 10:27

у меня ситуация и не знаю даже как делать:

выписала возвратную НН поставщику в ноябре 2018, получила от поставщика выписанную тоже в ноябре.
а вот беда. мою я провела в ноябре, а вот ихнию не сообразила проверить и не провела в 2018. как правильно сделать?
сторнировать операцию за ноябрь и провести сегодняшним днем, а в декларации по ндс дать коррекировку на этот месяц?
Аватар пользователя
Penelopa
Практик
 
Сообщений: 537
Зарегистрирован: 28 июл 2009, 17:29
Откуда: Republica Moldova, Balti
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение kiparis » 09 апр 2019, 12:02

наверное лучше пересдать отчет за ноябрь, тем более если НДС был к оплате
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2068
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 538 раз.
Поблагодарили: 1155 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение diva » 15 май 2019, 16:33

Добрый вечер! Получила налоговую накладную без указания IBAN у поставщика и покупателя. Бухгалтер отписавший данную накладную сослалась на то что есть изменения в законодательстве...что уже не обязательно указывать в реквизитах расчетные счета. Что то, я не могу найти. Подскажите пожалуйста были ли такие изменения?
Лучше задать глупый вопрос, чем сделать глупую ошибку!
diva
Новичок
 
Сообщений: 47
Зарегистрирован: 28 янв 2009, 17:08
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Налоговые накладные

Сообщение diancic82 » 15 май 2019, 16:40

[quote="diva"]Добрый вечер! Получила налоговую накладную без указания IBAN у поставщика и покупателя. Бухгалтер отписавший данную накладную сослалась на то что есть изменения в законодательстве...что уже не обязательно указывать в реквизитах расчетные счета. Что то, я не могу найти. Подскажите пожалуйста были ли такие изменения?[quote="diva"]
СТАТЬЯ 117 НК:
(2) Налоговая накладная должна содержать следующие сведения:
1) порядковый номер накладной/налоговой накладной;
2) наименование (имя), адрес и фискальный код поставщика;
3) дату выписки накладной/налоговой накладной;
4) дату поставки, если она не совпадает с датой выписки накладной/налоговой накладной;
5) наименование (имя), адрес и фискальный код покупателя;
6) вид поставки;
7) для каждого вида поставки товаров, услуг:
a) количество товара;
a1) закупочную/отпускную цену и величину общей торговой надбавки – в случае поставки социально значимых товаров;
b) цену единицы товара без НДС;
c) ставку НДС;
[Подпкт.d) пкт.7) утратил силу согласно Закону N 288 от 15.12.2017, в силу 01.01.2018]
e) общую сумму поставки товаров, услуг, подлежащую уплате;
f) общую сумму НДС.
diancic82
Практик
 
Сообщений: 682
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 15:02
Благодарил (а): 115 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

Пред.След.

Вернуться в Документация и отчетность

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Яндекс.Метрика